九三集团丹东公司2024年9月一般物资钢材类采购项目
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正文
**集团****公司****年*月*般物资****类采购项目-采购公告
项目编号: ***************
采购商: ****
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目状态: 已结束
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
已结束
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
* | 镀锌管 | **** 国标 | 公斤(*克) |
* | 镀锌管 | **** | 公斤(*克) |
* | 镀锌管 | ****** 国标 | 公斤(*克) |
* | 铁板 | ***********.* | 公斤(*克) |
* | 铁板 | ************* | 公斤 |
* | 锰钢板 | ************* **锰 | 吨 |
* | 彩钢板 | *.******* 灰白 | 平方米 |
* | 铁板 | *********** | *克(*克) |
* | 扁铁 | **** | 吨 |
** | 铁板 | *********** | *克(*克) |
** | 铁板 | *********** | 公斤 |
** | 铁板 | *********** | 吨 |
项目说明: *.*票制报价(含增值税专用发票+到厂运费)。 *.收货地址:****市临港产业园区大******集团****大豆科技有限公司。 *.发货附带*****必联网中标清单,写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 *.要求货到公司所在地,车间验收合格后通知开具发票,收到发票之日起,**日内付款。 *.有型号不全的物资,请和相关的业务员联系,确定正确的型号,禁止报*.**元等错误的价格。 *.发票信息与开标订单型号相符,否则退票处理。 *.报价时确认好单位及该项备注信息。 *.供应商供货物资与我公司使用物资不相符达不到我公司使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担。 *.非邀客户报价前请于我公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 **.税率不是**的请标注。 **.开票信息,公司名称:**集团****大豆科技有限公司 税号:****************** 地址及电话:****市临港产业园区大****区 (*期) ****-******* 开户行及账号:交通银行****分行****支行 *********************
联系人: ******
联系电话: ********
电子邮箱: ********
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