****市妇女联合会****年度部门决算公开

第*部分 部门概况
*、部门职责
*、机构设置
第*部分 ****年度部门决算表
*、收入支出决算总表
*、收入决算表
*、支出决算表
*、财政拨款收入支出决算总表
*、*般公共预算财政拨款支出决算表
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
*、财政拨款“*公”经费支出决算表
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入支出决算总体情况说明
*、收入决算情况说明
*、支出决算情况说明
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
*、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
*、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
*、机关运行经费支出情况说明
**、****支出情况说明
**、国有资产占用情况说明
**、其他需要说明的情况
第*部分 预算绩效情况说明
第*部分 名词解释

*、部门职责
****市妇女联合会，简称****市妇联，是****市市委和****省妇联双重领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责：团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走，联系和服务妇女，代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。
*、机构设置
市妇联机关内设*个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有****市妇联信息中心和****市妇女儿童服务中心。其中****市妇联信息中心与****市妇联合署办公，财务由****市妇联统*管理。
****市妇女联合会****年核定编制**人，其中行政编制**人、工勤编制*人，实有行政在职人数**人，工勤*人。临聘人员编制*人，实有*人。****市妇联信息中心核定编制*人，实有人数*人，无退休及其他人员。
****://***.*******.***/**********/****/****/*****************.***

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。

*、财政拨款“*公”经费支出决算表


*、收入支出决算总体情况说明
****年度收、支总计均为***.***元。与上年度相比,收、支总计各增加**.***元,增长*.**%,主要原因*是****年绩效工资开始缴纳养老保险和住房公积金，因此单位承担部分的养老保险和住房公积金增加；*是****年项目经费增多，****年项目经费中增加了妇女及儿童发展经费和公务用车购置费。
*、收入决算情况说明
****年度收入合计***.***元,其中：财政拨款收入***.***元,占***.**%。
*、支出决算情况说明
****年度支出合计***.***元,其中：基本支出***.***元,占**.**%；项目支出***.***元,占**.**%。
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收、支总计均为***.***元。与上年相比,各增加**.***元,增长*.**%。主要原因*是****年绩效工资开始缴纳养老保险和住房公积金，因此单位承担部分的养老保险和住房公积金增加；*是****年项目经费增多，****年项目经费中增加了妇女及儿童发展经费和公务用车购置费。
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****年度*般公共预算财政拨款支出***.***元,较上年决算数增加**.***元,增长*.**%。主要原因*是****年绩效工资开始缴纳养老保险和住房公积金，因此单位承担部分的养老保险和住房公积金增加；*是****年项目经费增多，****年项目经费中增加了妇女及儿童发展经费和公务用车购置费。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况
****年度*般公共预算财政拨款支出***.***元，主要用于以下方面：*般公共服务支出***.***元,占**.*%；教育支出*.***元,占*.**%；社会保障和就业支出**.***元,占*.**%；卫生健康支出**.***元,占*.**%；住房保障支出**.***元,占*.**%。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为***.***元,支出决算为***.***元,完成年初预算的***.*%。其中：
*．*般公共服务支出 年初预算数为***.***元,支出决算为***.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了绩效工资、人员增资及其他项目经费等。
*．教育支出 年初预算数为*.***元,支出决算为*.***元,完成年初预算的***.*%,决算数等于预算数的主要原因是培训经费按预算全部支出。
* ．社会保障和就业支出 年初预算数为**.***元,支出决算为**.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了因绩效工资计入养老保险金基数而短缺的单位部分养老保险。
* ．卫生健康支出 年初预算数为**.***元,支出决算为**.***元,完成年初预算的**.**%,决算数小于预算数的主要原因是因有干部退休和调出，预算中的基本医疗和公务员补助没有完全支出，年底退回财政。
* ．住房保障支出 年初预算数为**.***元,支出决算为**.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了因绩效工资计入住房公积金基数而短缺的住房公积金。
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度*般公共预算财政拨款基本支出***.***元。其中：
人员经费 ***.***元,较上年决算数减少*.***元,下降*.*%,主要原因是****年发放的奖金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费 **.***元,较上年决算数增加**.***元,增长**.**%,主要原因是****市妇女儿童服务中心大楼取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
*、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门****年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
*、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
(*)“*公”经费财政拨款支出总体情况说明
****年度“*公”经费支出全年预算数为**.***元,支出决算为**.***元,决算数等于预算数，主要原因是****年“*公”经费按预算计划全部支出。较上年决算数增加**.***元,增长***.*%,主要原因是我会****年购置公务用车*辆。
（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
*.因公出国(境)费用 全年预算数为*.***元,支出决算为*.***元,决算数等于预算数的主要原因是我会****年没有因公出国（境）费用。较上年决算数减少*.**元,下降*%,主要原因是我会****年和****年都没有因公出国（境）费用。
*.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为**.***元,支出决算为**.***元,决算数等于预算数的主要原因是****年公务用车购置及运行维护费按预算全额支出,较上年决算数增加**.***元,增长***.*%,主要原因是我会****年购置公务用车*辆。
其中：公务用车购置费 全年预算数为**.***元,支出决算为**.***元,决算数等于预算数，主要原因是公务用车购置费按预算全额支出,较上年决算数增加**.***元,增长***%,主要原因是****年我会新购置公务用车*辆，****年没有该项支出。
公务用车运行维护费 全年预算数为*.***元,支出决算为*.***元,决算数等于预算数，主要原因是****年公务用车运行维护费按预算全部支出,较上年决算数减少*.**元,下降*.*%,主要原因是****年公务用车运行维护费和****年相同。
*. 公务接待费 全年预算数为*.***元,支出决算为*.***元,决算数等于预算数的主要原因是我会****年预算和决算都没有公务接待费。我会****年和****年都没有公务接待费,较上年决算数减少*.**元,下降*%。
外事接待费支出*.***元。
其他国内公务接待支出*.***元。
（*）“*公”经费财政拨款支出决算实物量情况
****年度本部门 因公出国(境) 共计*个团组,*人； 公务用车购置 *辆, 公务用车保有量 为*辆； 国内公务接待 * 批次，*人,其中： 外事接待 * 批次,*人； 国(境)外公务接 ,* 批次,*人。
*、机关运行经费支出情况说明
****年度本部门机关运行经费支出**.***元,机关运行经费主要用于开支办公费**.***元，水费*.***元，电费*.***元，邮电费*.***元，取暖费**.***元，差旅费*.***元，培训费*.***元，工会经费*.***元，福利费*.***元，公务用车运行维护费*.***元，其他交通费用**.***元。机关运行经费较上年决算数增加**.**元,增长**.**%,主要原因是****年****市妇女儿童服务中心大楼供暖设备改造后取暖费增加。
本年度会议费支出*.***元,较上年决算数增加*.**元,增长***%,主要原因是****年我会举办了第**次妇女代表大会，该会议*年*次，****年没有产生该项费用。本年度培训费支出*.***元,较上年决算数增加*.**元,增长***.**%,主要原因是****年因为疫情部分培训活动没有开展，****年培训计划按期开展，所以培训经费全额支出。
**、****支出情况说明
我单位****年度无****相关经费。
**、国有资产占用情况说明
截至****年**月**日,本部门共有*****辆,其中,副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,离退休干部用车*辆,其他用车*辆。单价****元(含)以上设备*台(套)。
**、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留*位小数，公开数据为*舍*入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

****市妇女联合会_****年整体支出绩效自评公开表
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****市妇女联合会_****年项目支出绩效自评公开表
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*、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,*级项目*个,*级项目*个,共涉及资金***.***元,占*般公共预算项目支出总额的***%。对****年度*个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金**元,占政府性基金预算项目支出总额的*%。组织对****年度*个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金**元,占国有资本经营预算项目支出总额的*%。组织对“妇联工作专项”“****年全市政务信息化项目”“招商小组工作经费及评选表彰经费”“会议费”“公务用车购置经费”“妇女及儿童发展经费”等*个项目开展了部门评价,涉及*般公共预算支出***.***元,政府性基金预算支出**元,国有资本经营预算支出**元。从评价情况来看,预算执行后基本能达到预期的目标效益，做到了财政资金安全有效支出。
*、绩效自评结果
我部门在****年度部门决算中反映“妇联工作专项”“****年全市政务信息化项目”“招商小组工作经费及评选表彰经费”“会议费”“公务用车购置经费”“妇女及儿童发展经费”等*个项目绩效自评结果。
*. “ 妇联工作专项 ”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为***元,执行数为***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是接访维权方面的妇女群众，开展法律讲座**场，开展志愿者活动*场；*是为来访者做心理疏导，开展心理讲座**场；*是慰问困难家庭***户；*是慰问困难儿童***名。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“妇联工作专项”项目绩效自评情况：优。
*. “ 妇女及儿童发展经费 ”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为***元,执行数为***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是评选出儿童友好城市****；*是评选出儿童友好城市**形象；*是改造家庭教育指导中心亲子综合体验馆；*是购买电子显示屏*个。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“妇女及儿童发展经费”项目绩效自评情况：优。
*. “ 公务用车购置费 ”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为**.***元,执行数为**.***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：购置公务用车*辆。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“公务用车购置费”项目绩效自评情况：优。
*. “ 网络运行维护费 ”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**分。项目全年预算数为*.***元,执行数为*.***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是做好妇联官网的推广；*是网站*次开发及平面设计；*是做好为期*年的网站运维服务。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“网络运行维护费”项目绩效自评情况：优。
*.“招商引资费” 项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**.*分。项目全年预算数为*.***元,执行数为*.***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是开展省外推介活动*次；*是招商引资项目签约额**；*是到位招商资金**。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“招商引资费”项目绩效自评情况：优。
*.“会议费” 项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为*.***元,执行数为*.***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：做好第**届妇女代表大会的前期准备工作。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。“会议费”项目绩效自评情况：优。
*、部门绩效评价结果
我单位对****年度妇联工作专项、招商引资、网络维护费、妇女及儿童发展经费、公务用车购置费、会议费等*个项目进行部门评价，涉及资金***.***元，占本部门*般公共预算支出**.**%。全部项目部门评价结果为“优”，资金支出后基本达到了预期的目标效益。

*、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
*、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
*、“*公”经费：指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含****购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
*、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。