北一集司(NBCT、涌和公司)采购一批办公用品采购公告
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正文
*、采购单编号:*-**-**-******
*、采购单名称:北*集司(****、涌和公司)采购*批办公用品
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:********涌和集装箱码头有限公司
*、采购执行人:常津
*、采购执行人联系方式:********
*、****类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 原子印油 | * | 瓶 | **% | * | 红 亚信*-**-* | ||
* | 快干清洁印泥 | * | 只 | **% | * | 红 得力****-* | ||
* | 塑料尺子 | ** | 把 | **% | * | **** 得力 **** | ||
* | 分页纸 | *** | 本 | **% | * | 富的快 **-***** | ||
* | 塑封套 | ** | 盒 | **% | * | *.***.*** **-*-** | ||
* | 打孔文件夹 | ** | 个 | **% | * | 得力 **** | ||
* | 墨盒 | * | 个 | **% | * | ********传真机用 ** **** |
*、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
**、付款方式:货到验收后付款(结算方式:按实结算。甲方验收合格确认收到正确数量的货物后,凭乙方开具的发票支付已实际交付货物货款。 *、甲方支付货款前,乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票,甲方收到发票核对无误后(**)个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 *、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项,甲方均可在未付款项中直接扣除。 报价提供所报配件照片,供技术员确认,正确,审核通过)
**、其他内容:报价说明: *、采购联系人:****,电话:********。 *、技术联系人:张工,电话:********; *、请必须全部报价,超过限价将做废标处理,中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的,将拉入黑名单。 *、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明,原厂质保书,材质报告、产品使用说明书等,请贵司在报价时予以承诺。如有假货,假*赔*。如数额较大,按相关法律规定处理。 *、支持*天无理由退换货,所有售后及退换货产生的*切费用自行承担。 *、所报价格必须是人民币含税价格(注明增值税税率),具体报价须包含原材料成本、包装、运输费(送货到招标人指定的现场)、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。 *、注明交货期,不写供货周期的,可以视作报价不符合要求,可作废处理。 *、报价单须加盖公章或报价专用章,报价有效期至少为**天。 *、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异,请在报价文件中注明,不写明的,*概认为所报价型号与本单要求型号*致。 **、此单仅为****,非*定采购,实际采购以订单为准,对未接受的报价,不再另行通知 **、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效,请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。
发布日期:****-**-**
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