****年****县农业农村局单位预算

目录

第*部分 ****县农业农村局单位概况

*、主要职能

第*部分 ****县农业农村局****年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. *般公共预算支出表

3. *般公共预算基本支出表

4. *般公共预算“*公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“*公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第*部分 ****县农业农村局****年单位预算情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****县农业农村局单位概况

*、主要职能

（*）贯彻执行党、国家和省委、省政府关于“*农”、水务工作的方针政策、法律法规，执行县委、县政府决策部署和中国（****）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（*）研究拟订并组织实施全县农业、农村、水务工作政策规定和发展规划，研究推进农业、农村、水务改革，提出全县落实乡村振兴和中国（****）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港“*农”、水务工作方面的意见和建议。组织起草涉农、涉水相关政策制定。监督管理农业综合执法。

（*）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（*）贯彻落实国家和省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（*）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展农产品市场体系建设，监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（*）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业和水务行业的监督管理。指导农垦体制改革。监督管理南繁工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔业监督管理。

（*）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（*）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、承担耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展先行区。牵头管理外来物种。

（*）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家和地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（*）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（**）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动创设****特色农产品期货品种。

（**）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（**）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队*建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（**）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统*监督管理、拟订全县水中长期供求规划、重要河湖水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织编制县级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

（**）指导监督水务工程建设和运行管理。负责提出水务固定资产投资规模、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。组织实施具有控制性和重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批****。

（**）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督县内重要江河湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（**）指导农村水利和水利工程移民管理工作。组织开展灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（**）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制县级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（**）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（**）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导监督水政监察和水行政执法工作。

（***）牵头开展农业、水务对外交流合作工作。承办具体的农业、水务的交流合作事务和项目。

（***）强化农业、水务相关单位的职能工作统筹，加强对下属事业服务单位工作的指导、管理和监督。

（***）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第*部分 ****县农业农村局****年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第*部分 ****县农业农村局****年单位预算情况说明

*、关于****县农业农村局****年财政拨款收支预算情况的总体说明

****县农业农村局****年财政拨款收支总预算****.******。其中，收入总计****.******，包括*般公共预算本年收入****.******、上年结转**.**元，政府性基金预算本年收入********、上年结转***.******；支出总计****.******，包括*般公共服务支出*.******、社会保障和就业支出**.******、卫生健康支出**.******、 城乡社区支出****.******、农林水支出****.******、住房保障支出**.******，结转下年*****。

*、关于****县农业农村局单位****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况

****县农业农村局****年*般公共预算当年拨款****.******，比上年预算数减少****.*****，主要是上级预算资金未全部下达。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

*般公共服务支出*.******，占*.**%；社会保障和就业支出**.******，占*.**%； 卫生健康支出**.******，占*.**%； 农林水支出****.******，占**.**%；住房保障支出**.******，占*.**%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.*般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）****年预算数为*.******，比上年预算数增加*.******，主要是新增该项支出。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加*.*****，主要是人员养老基数增大。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加*.******，主要是职业年金基数增大。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加*.******，主要是医疗社保基数调整。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加*.******，主要是医疗社保基数调整。

*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）****年预算数为*.******，与上年预算数*致。

*、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）****年预算数为***.******，比上年预算数增加**.******，主要是运行经费增加等。

*、 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）****年预算数为*.******，比上年预算数减少*.******，主要是核减工作经费。

*、 农林水支出（类） 农业农村（款）行业业务管理（项）****年预算数为*.*****，比上年预算数减少**.*****，主要是精简预算经费。

**、 农林水支出（类） 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）****年预算数为****.******，比上年预算数增加*,***.******，主要是新增该类项目支出。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）农业生产发展（项）****年预算数为***.******，比上年预算数减少****.******，主要是地力保护补贴资金资金项目等调整为稳定农民收入补贴项。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）农村合作经济（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加**.*****，主要是新增该项支出。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）农产品加工与促销（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加**.******，主要是冬交会项目资金等调整为稳定农民收入补贴项。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）农村社会事业（项）****年预算数为*.******，比上年预算数减少***.******，主要是省级项目预算资金尚未下达。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）****年预算数为*.*****，比上年预算数增加*.*****，主要是省级项目预算资金新增部分额度。

**、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）****年预算数为***.******，比上年预算数减少****.******，主要是项目资金结转减少。

**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.******，比上年预算数增加*.******，主要是新招公务员、基数增大等。

*、关于****县农业农村局****年*般公共预算基本支出情况说明

****县农业农村局****年*般公共预算基本支出为***.******，其中：

人员经费***.******，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用等;

公用经费**.******，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、办公设备购置等。

*、****县农业农村局****年“*公”经费预算情况说明

（*）****县农业农村局****年“*公”经费预算数为*.*****，其中：

因公出国（境）经费*****，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费*****（其中，公务用车购置费*****，公务用车运行费*****），与上年持平。

公务接待费*.*****，较上年预算减少**%。减少的主要原因包括：精简接待公务活动。

（*）****县****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*****，其中：

因公出国（境）经费*****，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费*****，与上年预算持平。

公务接待费*****，与上年预算持平。

*、关于****县农业农村局****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

****县农业农村局****年政府性基金预算当年拨款*,***.******，比上年预算数增加***.******，主要是新增美丽乡村建设项目。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

项目支出*,***.******、占***%。

城乡社区支出（类）支出*,***.******，占***%。

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）****年预算数为****.******，比上年预算数增加***.******，主要是增加了美丽乡村建设资金。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）****年预算数为******，比上年预算数增加******，主要是增加了该项资金。

*、关于****县农业农村局****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：*般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。****县农业农村局****年收支总预算*,***.******。

*、关于****县农业农村局****年收入预算情况说明

****县农业农村局****年收入预算*,***.******，其中：上年结转***.******，占*.**%;*般公共预算收入****.******，占**.**%；政府性基金收入*,***.******，占**.**%。比上年预算数减少****.******，主要是部分上级预算资金还未下达等。

*、关于****县农业农村局****年支出预算情况说明

****县农业农村局****年支出预算*,***.******，其中：基本支出***.*****，占*.**%；项目支出****.**元，占**.**%。比上年预算数减少****.******，主要是部分上级预算资金还未下达等。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年****县农业农村局本级机关运行经费预算**.******。

（*）****情况

****年****县农业农村局本级无****预算。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，****县农业农村局本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值*******以上设备*台（套）。

（*）绩效目标设置情况

****年****县农业农村局**个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算****.******，政府性基金********。

第*部分 名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

*、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

*、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。