目 录

第*部分 ****年度部门预算情况说明

*、部门情况说明

*、收入预算情况说明

*、支出预算情况说明

*、财政拨款“*公”经费预算情况说明

*、其他情况说明

*、名词解释

第*部分 ****年度部门预算报表

*、收支总表

*、收入总表

*、支出总表

*、项目支出表

*、****预算明细表

*、财政拨款收支总表

*、*般公共预算财政拨款支出表

*、*般公共预算财政拨款基本支出表

*、政府性基金预算财政拨款支出表

*、国有资本经营预算财政拨款支出表

**、财政拨款“*公”经费支出表

**、政府购买服务预算财政拨款明细表

**、项目支出绩效目标表

**、部门整体支出绩效目标表

第*部分 ****年度部门预算情况说明

*、部门情况说明

（*）本部门性质、职责等情况

根据《中国地震局关于印发 的通知》（中震人发〔****〕**号），****市地震局实行中国地震局和****市人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅（局）级，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。 ****市地震局职能配置、内设机构、所属事业单位设置和人员编制规定&**;

部门主要职责：

负责起草****市防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。组织编制****市防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善；牵头编制京津冀协同发展防震减灾专项规划。负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统*发布震情、灾情和地震灾害风险信息。负责编制****市地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导区、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。承担中国地震局和市委市政府交办的其他任务。

（*）机构设置情况

****市地震局内设*个机构，分别为办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室。

****市地震局下设*个事业单位，分别为****地震台、****市震灾风险防治中心、****市地震局信息中心（应急服务中心）、****市地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、****市防震减灾宣教中心、****市京津冀地震预测研究中心及****市地震局昌平地震监测中心站。

（*）人员编制及实有情况

****市地震局参照公务员管理人员编制**人，实际**人；事业编制***人，实际***人；离退休人员***人，其中离休*人，退休***人。

*、收入预算情况说明

****年度收入预算*****.***元，比****年年初预算数****.***元增加****.***元，增长**.**%。主要原因是新增****市地震风险探查项目，该项目为****市重点专项规划《****市“***”时期应急管理事业发展规划》中的重点项目以及《****市“***”时期防震减灾规划》中的重点项目，并列入《****市国民经济和社会发展第**个*年规划和*〇**年远景目标纲要》中的重点任务。

（*）本年财政拨款收入*****.***元

*.*般公共预算拨款收入*****.***元。

*.政府性基金预算拨款收入**元。

*.国有资本经营预算拨款收入**元。

（*）本年其他资金收入**.***元

*.财政专户管理资金收入**元。

*.事业收入**元。

*.上级补助收入**元。

*.附属单位上缴收入**元。

*.事业单位经营收入**元。

*.其他收入**.***元。

（*）上年结转结余***.***元

**.上年结转结余***.***元。

*、支出预算情况说明

****年支出预算*****.***元，比****年年初预算数****.***元增加****.***元，增长**.**%。主要原因是新增****市地震风险探查项目，该项目为****市重点专项规划《****市“***”时期应急管理事业发展规划》中的重点项目以及《****市“***”时期防震减灾规划》中的重点项目，并列入《****市国民经济和社会发展第**个*年规划和*〇**年远景目标纲要》中的重点任务。

(*)基本支出。基本支出预算****.***元，占总支出预算**.**%，比****年年初预算数****.***元增加***.***元，增长**.**%。

（*）项目支出。项目支出预算****.***元，比****年年初预算数****.***元增加****.***元，增长***.**%。其中：

*.事业单位经营支出**元。

*.上缴上级支出**元。

*.对附属单位补助支出**元。

（*）年终结转结余资金**元

*、财政拨款“*公”经费预算情况说明

（*）“*公”经费的单位范围

****市地震局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为单位本级支出。

（*）财政拨款“*公”经费预算情况说明

****年财政拨款“*公”经费预算**.***元，与****年财政拨款“*公”经费预算**.***元持平。其中：

*.因公出国（境）费用。****年预算数**元，与****年年初预算数**元持平。

*.公务接待费。****年预算数*.***元，与****年年初预算数*.***元持平。

*.公务用车购置和运行维护费。****年预算数**.***元，包括：公务用车购置费****年预算数**元，与****年年初预算数**元持平。****费****年预算数**.***元，其中：公务用车燃油**.***元，公务用车维修*.***元，公务用车*****.***元，其他支出*.***元。****费****年预算数与****年年初预算数**.***元持平。

*、其他情况说明

（*）****预算说明

****年****市地震局****预算总额****.***元，其中：****货物预算****.***元，****工程预算**元，****服务预算****.***元。

（*）政府购买服务预算说明

****年****市地震局政府购买服务预算总额**元。

（*）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（*）项目支出绩效目标情况说明

****年，****市地震局填报绩效目标的预算项目**个，占本部门本年预算项目**个的***%。填报绩效目标的项目支出预算****.***元，占本部门本年项目支出预算的***%。

（*）重点行政事业性收费情况说明

本部门****年无重点行政事业性收费。

（*）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门****年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

? （*）国有资产占用情况说明

截至****年底，****市地震局共有*****台，共计***.***元；单位价值***元以上的设备*台（套）、共计***.***元。****年预算安排中，购置单位价值***元以上的设备*台（套），共计**元。

*、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“*公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

****：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第*部分 ****年度部门预算报表

附件：****市地震局****年预算公开附表.****