*、项目基本情况

****-****年期间，****发展控股置业集团有限公司（简称海控置业）及下属****省发控公共服务设施建设管理有限公司（简称海控建管）收到省审计厅下发的****共*项，其中****年下发的****有*项，分别有《****省图书馆*期工程预算执行情况审计》《****省公共卫生临床中心项目和****省疾病预防控制中心异地新建项目预算执行情况审计》；****年下发的****有*项，分别有《****省妇幼保健院异地新建项目预算执行情况审计》《博鳌乐城国际创新药械交流转换中心项目预算执行情况审计》《省级代管制执行情况专项审计》《****省海府新村项目预算执行情况审计》。依据****年**月省审计厅下发的《****省审计整改结果公告办法》，审计整改结果按程序向社会公告，现将海控置业****-****年****中的审计整改结果做综合公告：

*、审计发现的主要问题及处理意见

（*）关于现场管理不到位，未按规定派驻现场管理人员、施工单位对分包、安全管控不足等问题。

处理意见：应严格按照代管代建制度及工程建设相关规定，确定好各专业岗位；加强项目现场管理，对相关人员追责问责。

整改情况：已完成整改。加强项目现场管理，结合代管代建项目特点，调配各专业岗位人员；制定了参建单位违法违规行为管理办法，督促参建单位履职尽职。

（*）关于设计管理不规范，设计单位限额设计意识不强，概算、初步设计、施工图编制质量有待提高等问题。

处理意见：应规范设计管理，按图设计和施工，督促参建方按照节点出具施工图设计及预算的编制及审核，严控项目投资。

整改情况：已完成整改。加强设计管理，制定工期计划，修订合同模版，制定了项目合同价款变更管理办法。

（*）关于招投标管理不规范，招标文件设置不符合项目特点等问题。

处理意见：应加强招投标管理，根据招标项目的特点和实际编制招标文件，严把招标文件审核关。

整改情况：已完成整改。修订了非公开自主采购管理办法，设置“黑名单”，*年内不与其合作。

（*）关于造价、成本管理不规范，概算编制不准确，施工图预算滞后等问题。

处理意见：应采取措施加强代管项目概算和后续工程施工图预算的审核工作，严格控制工程项目造价。

整改情况：已完成整改。严格遵照初步设计，加强项目概算和施工图预算审核工作，严控项目造价。

（*）关于合同管理不规范，合同缺乏违约处罚约束性条款等问题。

处理意见：应与参建单位协商完善相关合同条款，落实合同履行及相关违约责任追究制。

整改情况：已完成整改。修改完善合同模板，明确参建各方义务及违约责任，加强履职管理。

特此公告

****发展控股置业集团有限公司

****年**月**日