********年度部门决算 索 引 号：******************-/****-******* 公开目录：财政预决算 发布日期： ****-**-** 发布机构：****县文化旅游局

********年度部门决算

第*部分 ****概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分 ****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、财政专户管理资金收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

*、国有资产占有情况

*、****支出情况

*、部门绩效自评情况

（*）项目绩效自评报告

（*）项目整体支出绩效自评报告

*、其他重要事项情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****概况

*、主要职能

（*）主要职能

（*）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“*有”工作。

（*）协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（*）对文物维修项目指导和监督。

（*）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（*）管理馆藏文物，做到帐、卡、物*对号；修复、整理标本。

（*）文物征集。

（*）完成上级交办其他工作。

（*）****年度重点工作任务介绍

（*）对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“*有”工作。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息。

（*）负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象。

（*）管理馆藏文物，做到帐、卡、物*对号；修复、整理标本。

（*）文物征集。

（*）完成上级交办其他工作。

*、部门基本情况

（*）部门决算单位构成

纳入****部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。

（*）部门人员和车辆的编制及实有情况

****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。

离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。

实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。

第*部分 ****年度部门决算表

（详见附件）

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

****年度收入合计***,***.**元。其中：财政拨款收入***,***.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元，占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位缴款收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年对比增加**,***.**元，增长*.**%，主要原因:其他文物支出增加**,***.**元；社会保障和就业支出增加**,***.**元。

*、支出决算情况说明

****年度支出合计***,***.**元。其中：基本支出***,***.**元，占总支出的***.**%；项目支出*.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*.**元，占总支出的*.**%。与上年对比增加**,***.**元，增长*.**%，主要原因:工资福利支出比上年增加***,***.**元；商品和服务支出比上年增加*,***元；对个人和家庭的补助比上年增加***,***.**元；其他资本性支出比上年减少***,***.**元。

（*）基本支出情况

****年度用于保障****机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出***,***.**元。与上年对比增加**,***.**元，增长*.**%，主要原因：工资调整等因素导致福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的*.**%。

（*）项目支出情况

****年度用于保障****机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*.**元。与上年对比增加（减少）*元，增长（减少）*%，主要原因本年度无项目支出。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出***,***.**元,占本年支出合计的***.**%。与上年对比增加**,***.**元，增长*.**%，主要原因:工资福利支出比上年增加***,***.**元；商品和服务支出比上年增加*,***元；对个人和家庭的补助比上年增加***,***.**元；其他资本性支出比上年减少***,***.**元。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.*般公共服务（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.外交（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.国防（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.公共安全（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.教育（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.科学技术（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.文化体育与传媒（类）支出***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于工资福利支出***,***.**元，商品和服务支出**,***。**元。

*.社会保障和就业（类）支出**,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于养老保险缴费**，***.**元。

*.医疗卫生与计划生育（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.节能环保（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.城乡社区（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.农林水（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.交通运输（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.资源勘探信息等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.商业服务业等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.金融（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.援助其他地区（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.国土海洋气象等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.住房保障（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.其他（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务还本（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务付息（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为*元，支出决算为*.**元，完成预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**元，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为*.**元，完成预算的*%；公务接待费支出决算为*.**元，完成预算的*%。

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比****年减少-*,***.**元，下降-***.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长/下降*.**%；公务用/减少车购置及运行费支出决算增加/减少*.**元，增长/下降*.**%；公务接待费支出决算减少-*,***.**元，下降***.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算减少的主要原因公务接待经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*.**元，占*.**%；公务用车购置及运行维护费支出*.**元，占*.**%；公务接待费支出*.**元，占*.**%。具体情况如下：

*. 因公出国（境）费支出*.**元，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。

*. 公务用车购置及运行维护费支出*.**元。其中：

公务用车购置支出*.**元，购置车辆*辆。

公务用车运行维护支出*.**元，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

*.公务接待费支出*.**元。其中：

国内接待费支出*.**元（其中：外事接待费支出*.**元），共安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。

国（境）外接待费支出*.**元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

****部门****年机关运行经费支出*.**元。

*、国有资产占用情况

截至****年**月**日，****部门资产总额***,***.**元，其中，流动资产*.**元，固定资产***,***.**元，对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元，其他资产*.**元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）*.**元，其中;流动资产增加（减少）*.**元，固定资产增加（减少）*.**元,对外投资及有价证券增加（减少）*.**元，在建工程增加（减少）*.**元，无形资产增加（减少）*.**元，其他资产增加（减少）*.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价****以上大型设备

其他固定资产

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

合计

*

******

*

******

******

填报说明：*.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产*.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价****元以上大型设备＋其他固定资产

*、****支出情况

****年度，部门****支出总额*元,其中：****货物支出*元;****工程支出*元;****服务支出*元;授予中小企业合同金额*元，占****支出总额的*%。

*、部门绩效自评情况

（*）项目绩效自评报告

我单位不涉及项目，无项目绩效自评情况.

（*）部门整体支出绩效自评报告

*.项目名称：********年部门决算支出情况

*.部门基本情况

（*）部门概况

****部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。

基本职能：

对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“*有”工作；协助上级完成文物考古调查发掘工作。协助完成田野考古工作相关文书材料及计划、规划、总结等。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息；对文物维修项目指导和监督；负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。接待前来旅游人员的同时，接待好上级有关专业团体和个人，树立良好的外宣形象；管理馆藏文物，做到帐、卡、物*对号；修复、整理标本；文物征集；完成上级交办其他工作。

机构人员情况：

****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。

（*）部门绩效目标的设立情况

对全县境内已公布的各级重点文保单位进行保护和管理，落实“*有”工作。加强与各乡镇及县直各部门联系，广泛了解文物考古信息；负责恤忠祠的安全保卫（包括防火、防盗、古建筑、花草、林园、公物等不被损坏）。收集和整理恤忠祠及所属各文物点的相关历史素材。管理馆藏文物，做到帐、卡、物*对号；修复、整理标本；文物征集。

（*）部门整体收支情况

********年度收入合计***,***.**元。其中：财政拨款收入***,***.**元，占总收入的***.**%，支出合计为***,***.**元。其中：基本支出***,***.**元，占总支出的***.**%；项目支出*.**元，占总支出的*.**%。

（*）部门预算管理制度建设情况

预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

*.绩效自评工作情况

（*）绩效自评目的

通过绩效自评，肯定工作中取得的成绩，也认识到工作中的不足，用具体的标准来衡量项目工作的完成情况以及是否达到预期目标创造出预期效益。

（*）自评指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果*个方面。评价指标体系详见附表**、**表。

（*）自评组织过程

按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求；对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

*.评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进*步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进*步加强

（*）投入情况分析

****年度收入合计***,***.**元。其中：财政拨款收入***,***.**元，占总收入的***.**%，支出合计为***,***.**元。其中：基本支出***,***.**元，占总支出的***.**%；项目支出*.**元，占总支出的*.**%。

（*）过程情况分析

*是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。*是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。*是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。*是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（*）产出情况分析

预算完成率、支出进度率***%.

（*）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了上级部门交办的各项工作任务。我所认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我所财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况

*.存在的问题和整改情况

全县文物古迹、历史文化遗址保护区管理、保护技术力量薄弱及活动经费不够等方面。

*.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我所将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。*是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。*是建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

*.主要经验及做法

*是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。*是强化资金执行进度管理。按照年初目标，资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

*.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

*、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

*、相关口径说明

（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（*）“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分 名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

*、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、归口管理的行政单位离退休（科目代码*******）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

*、*公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****表.*** ***