****县文体广电旅游局****年度决算 索 引 号：********-*-**_*/****-******* 公开目录：部门决算 发布日期： ****-**-** 发布机构：****县财政局

监督索引号*****************

****市****县文体广电旅游局部门****年度部门决算

第*部分 ****县文体广电旅游局概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分 ****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、财政专户管理资金收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

*、其他重要事项及相关口径情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****县文体广电旅游局概况

*、主要职能

（*）主要职能

*、全面贯彻执行中央、省、市、县党委、政府有关文化、新闻出版和体育旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

*、制定全县性文化、广电、体育和旅游事业发展目标和发展规划，并加强组织、指导和监督其实施。

*、促进全县文化、广电、新闻出版和体育旅游事业管理体制改革及其产业开发。

*、统筹安排文化、广电、新闻出版、体育、旅游经费，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

*、管理全县文化、广电、新闻出版和体育旅游市场，负责其资格资质审核审批，实行行业管理，依法查处违法违规行为。

*、管理全县文化事业，促进文学艺术繁荣，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展。

*、管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，加强物质文化遗产和非物质文化遗产收集保护工作。

*、实施《全民健身计划纲要》；指导开展《国家体育锻炼标准》达标活动和国民体质监测；负责全县体育社团资格审批和业务指导；指导开展业余培训工作；负责社会体育指导员和裁判员的培训、审批、申报工作；规划全县体育设施建设；管理好体育设施和设备。

*、根据老年人特点，积极指导开展多层次、多形式的老年体育活动。

**、负责拟定全县广播电视事业发展规划；组织指导广播电视“村村通”等重点工程建设；指导和管理全县广播电视台站、转播台站、卫星直播设施等广播电视公共服务体系建设，引导广播电视产品生产，提高公共广播电视服务水平；依法开展全县事业性广播电视、信息网络视听节目服务机构及视听类新媒体的有关行政许可或登记、备案管理工作；负责搞好全县广播电视安全播出管理工作。

**、承办县委、县政府以及上级文化、广电、新闻出版、体育、旅游等职能部门交办的各项工作任务。

（*）****年度重点工作任务介绍

重点工作

*.文化产业发展形式喜人。全县共有新华书店、电视网络公司、旺华国际影城、印刷厂等多家文化企业。****年全县文化市场经营户已增加到**多户，促进再就业人数达****人次。文化企业有****市*子影视节目制作有限公司、****濮人文化传媒有限公司、****县畅隆旅游投资有限公司、****大酒店、****红星花园大酒店、****金布朗大酒店等企业。

*.群众文化活动积极开展。

*是结合“深入生活、扎根人民”主题实践活动，深入开展“送戏下乡”活动，并充分利用广播、电视、书籍等传统媒介为广大群众献上丰富多彩的精神食粮。****我县送戏下乡任务**场次，目前工作稳步推进，已开展送戏下乡演出**场次，年底能按时完成任务。****年*月**日至**日，****县在青牛白马文化广场隆重举办了为期*天的春节联欢大会活动。本次活动由中共****县委、****县人民政府主办，中共****县委宣传部、****县文体广电旅游局、****县文化馆、****县群众文化演艺协会承办。活动内容丰富多彩，表演形式新颖，有龙狮、歌舞、曲艺等综合表演。通过活动的开展，丰富了群众生活，向群众传播了正能量，普及了精准扶贫和文化建设的相关知识，同时推进全县文化事业发展建设。

*是做好免费开放工作。目前，****县图书馆达到国家*级图书馆标准，*月份已完成国家*级馆市级评审初审工作并顺利通过、摆榔乡文化站被评定为国家*级文化站，木老元乡文化站被评定为国家*级文化站，由旺镇、老麦乡、旧城乡、*兴乡、太平镇、姚关镇、酒房乡、何元乡、水长乡等*个文化站被评定为国家*级文化站；“*馆*站”（县图书馆、文化馆、各乡镇文化站）全面实现免费开放。县图书馆对外开放时间为固定每周**小时以上，双休日及节假日正常对外开放。****年上半年，**个乡镇综合文化站累计举办展览*场次，参观达*.**人次，举办各种文艺活动**余场，参加*.**人次，完成各类科技培训*期，培训人次达***余人次。

*是全力开展文化体育活动。全县***个行政村（社区），共有**人以上的业余文艺演出队***支，每天都有群众到当地活动场所开展打歌、花灯、跳广场舞等自娱自乐的歌舞活动，春节、端午节、泼水节、儿童节等节日期间，都会组织广大村民开展文艺节目演出活动，实现了“村村有文艺演出队”、“天天有歌舞”、“年年有演出”。***%的村实现了“*村*月放映*场免费电影”，即“月月有电影”。

*.认真组织全民阅读活动。认真组织“走进图书馆·全民读好书”全民阅读活动。截至*月，图书馆流通人次已突破******人次，其中：中小学校学生*****余人次；举办了首场“悦读共享、以诗会友”朗读活动；****年我县戴子红、陈赛明被评为“****好读者”。

*.文化服务网络全面覆盖。通过充分整合组织、财政、新农办、扶贫办等项目资金，实施村级活动场所共建共管共用。目前，全县***个村（社区）文化室已全面建成投入使用，**余个自然村建有文化活动室，实现了“村村有文化活动室”。通过整合项目资金，成功打造了甸阳镇白龙水自然村、上角里自然村、木老元乡下木老元自然村、水长乡东村自然村等文化大院。

*.文化人才队*不断加强。**个乡镇文化站，做到有岗位设置，有专人管理、实行职称管理，专职专用。***个行政村（社区）全部配备文化干事。

*.文化遗产的开发与保护。

*是文化遗产保护。全县被公布为各级重点文物保护单位共**项***处，*处传统民居保护区，其中，省保*项**处，市保**项**处，县保**项**处。现已完成树立界碑及标志碑**处；每年签订文物保护单位协议书，给予每个文物点***元/年的文物委托保护经费；上半年开展文物保护单位安全检查*次，县文管所定期或不定期开展日常监管巡查*次。省级文保单位恤忠祠修缮工程完成，并通过了内部初验，总投资***多*元。

*是非物质文化遗产保护。截至目前，****县共有省级非遗保护项目*个，省级非遗传承人*人（已故*人），市级非遗保护项目**个，市级非遗保护传承人**人（已故*人），县级非遗保护项目*个，县级非遗保护传承人**人。传承人年纪最长**岁，年纪最小**岁，中老年偏多。****年,****龙会和****民生堂传统中医骨伤疗法被公布为省级非遗项目。

*.文化市场工作力度加大。*是联合执法开展扫黄打非。*月**日晚，****县文化市场综合执法大队、****市文化市场综合执法支队与****县公安局开展黑网吧专项整治行动。出动公安民警**人，文化执法人员**人，车辆**辆，当场查获“黑网吧”*家，查扣了电脑共计**台。此次行动是继****年以来又*次联合执法，成效显著，深受*姓的称赞。*是积极做好执法宣传工作。*月**日开展的“绿书签·护苗****”宣传活动进校园活动，同时开展“绿书签·优秀少儿读物推介”及“绿书签”优惠购书活动，学生凭“绿书签”可享受*－*折优惠购书，积极宣传多读书、读好书的意义，活动中讲解非法出版物的危害，传授正版与盗版出版物的识别技巧，并向师生赠送价值****多元的优秀少儿读物***册。

（*）旅游方面。

*.旅游服务功能不断完善。近年来，我县旅游接待能力设施配套设施逐步完善，形成了渐完善的旅游服务体系。我县目前现已有***级景区*个（善洲林场）、**级景区*个（****县石瓢温泉旅游度假区）、*个生态小镇（姚关生态小镇）、*个特色小镇（善洲小镇、摆榔特色小镇）、*个生态湿地（姚关野鸭湖湿地）；星级酒店*家、旅行社*家、汽车客运企业共*家以及山邑人家星级农家乐、****市怒江大峡谷旅游开发有限公司等旅游企业。特色旅游商品主要有荷叶茶、葛根茶、*兴绿茶红茶、古树茶、布朗族母系陶艺、布朗族、彝族服饰草鞋加工以及****饵丝、干兰片等旅游纪念品。****年截止*月底全县共接待旅游人次***人次，同比增长**%，旅游总收入为******，同比增长**%。

*.旅游品牌化有序推进。县委县政府已明确提出“*化融合”，把旅游产业作为全县经济发展的的主导产业进行培育，并开展了大量的工作。*是为使旅游产业发展的方向和目标更加明确，旅游资源得到优化配置和合理开发利用，我县做了大量高水平旅游规划，主要有：****县旅游总体规划、****县摩苍休闲旅游区总体规划、东山文化长廊规划、姚关片区旅游规划、*大山青少年高原文化研学旅行实践基地概念性规划等多个旅游规划。*是与天津博爱集团签订了合作协议，与政府旅游投资公司进行合作，并成立股份公司，开发善洲旅游特色小镇、摆榔金布朗民族风情小镇，以此为核心全面开发****康养旅游项目。*是姚关镇尖山茶园、太平镇大山头等单体旅游项目，正在积极推进招商引资工作。*是积极争取上级支持。整合****县文化旅游、交通、农业、林业、水务等各口项目，完善*批旅游基础设施建设。加大融资项目力度，大力争取浦发资金支持。在建设过程中把生态环境治理、湿地恢复、基础设施建设等建设内容与旅游产品的打造完全融合，充分发挥资金使用效益，同时迅速推进旅游景区（点）的建设。杨善洲精神教育基地、怒江抗战江防遗址被国家**部委列入“全国红色旅游经典景区名录”。善洲小镇、摆榔金布朗风情小镇成功进入全省*流特色小镇名单，目前正在加紧推进*个项目的前期工作。

*.加大旅游市场秩序整治力度。开展了专项整治工作，出动联合执法人员**人次，检查旅行社*户（*****彩旅行社、金钻旅行社），*彩旅行社于****年*月注销，责令限期缴纳质量保证金*家；检查景区景点*户（善洲林场、石瓢温泉），检查食品存储、季节性野生菌食用安全防范、景区商贩野生菜售卖检查等；客运企业*家（包括保交集团****分公司、益祥汽车公司等），检查相应资质、驾驶员学习培训情况等。

（*）体育方面。

*.竞技体育有声有色的开展。****年上班年我县多次成功举办了体育竞技比赛，*是*月**日至**日举办的*人制篮球赛，共有**只队*参加比赛，最终决出了男子组、高中生组、初中生组、女子组*个组别的冠军。成年组第*名金诚投资队；高中生队第*名旮旯队；初中生组第*名野狼队；女子组第*名飞麟**队。*是*月**日至**日参加了****市中小学生田径运动会，我县领队教练共有**人参加,其中运动员**人，最终获得团体总分第*名的好成绩。*是*月**日至**日参加的****市首届足球赛，我县共组织成年足球队和青少年足球队共计**人参加比赛，经过*天半的紧张角逐，最终成年组获得第*名，青少年组获得第*名。

*.协会发展迎来发展机遇。*月**日至**日，****县围棋协会揭牌暨首届“腾飞杯”围棋赛在****县示范小学举行，此次围棋比赛由****县文体广电旅游局、****教育局主办，围棋协会承办，比赛共有***名选手经过*天*轮的角逐，参加了*个组别的比赛，获团体总分前*名的依次是****县仁和幼儿园、****县示范小学、****县第*完全中学。

*.老年体会活动得到推广。****省首届农村老年人交流大会于*月**日在普洱市体育广场落下帷幕。首届健身大会设门球、陀螺、气排球*个项目。我县老体协代表的陀螺项目代表****市参加了比赛，在**个州市中荣获*等奖（第*名）和体育道德风尚奖，获得了精神文明和交流成绩双丰收，达到了预期的目的。

*.****市第*届体育运动会筹备。****年市运会由我县承办，作为东道主，从场馆建设到体育人才的选拔和培养，

是当前体育工作的大事，利用市运会召开的有利契机来促进场馆的建设，是解决我县当前体育场馆严重欠缺的有效途径，要想适当的有场地优势，场馆的建设时间紧任务重。作为体育人才的培养，需要*个长期的过程，历年来，由于体校没有训练场地，所以没有长期训练的体育人才，要组队参赛，所有的都得从头来抓，项目的设置、网点的设定、教练、运动员的选拔，都得从头来抓。

（*）广播电视方面。

*.加大广播电视宣传力度。*是内宣方面。截至*月份《****新闻》播发新闻***期，****条，同比增长**%。其中，*周要闻回顾**期，时政新闻***条（含通讯员稿件**条），社会新闻***条，信息***条。另外审查、上载播出电影**部，电视剧****集，播出*农专题片***集，纪录片***集。*是外宣方面。截至*月份在****台播出新闻**条，在****台播出新闻*条，中央台播出*条。*是广告宣传方面。新制作、播出的文字公告及广告有**条，播出公益广告**个，商业创收广告**个。*是专题宣传方面。开设了《扶贫进行时》、《决胜贫困》、《新春走基层》、《教育视窗》、《备战高考系列报道》、《关注高考》等新闻专栏，播出了《摆榔：里关古茶彝寨 **户村民喜迁新居》、《老兵回家系列报道：抗战英魂安眠**年等来家人祭拜》、《****先锋》、《平安****》、《龙腾舞狮庆太平》、《高速路—热血同铸中国梦》、《今日烟草》、《教苑风采》等专题节目。其中《教苑风采》是今年*月新开设的*档新栏目。主要讲述****教育概况、展示优秀教师的事迹、风采，教育名师专家访谈，校园节日、活动、才艺展现的*档栏目。

*.农村数字电影放映认真落实。我县**个乡镇***个行政村*直贯彻落实农村数字电影的反映，****年截至*月底完成***场次的电影放映，观众人数达历年最高*****人次。

*.电影产业的蓬勃发展。****县旺华国际影城于****年*月投入运营。该影城位于****县甸阳镇勐底路雅利泰宾馆以北，法定代表人赵兴旺，影城建有*个放映厅，建有座位***个（其中*号厅***个、*号厅**个）总建筑面积***平方米，总投资****元。截至*月份*****.**元，观影人数：****人次。

（*）党风廉政建设方面。

我局党总支下设支部*个，包括局党支部、文体联合党支部、县电视台党支部和新华书店党支部。目前现有正式党员共**名，其中离退休*人。

*.强化领导责任，加强班子建设。*是坚持“*手抓，*手都要硬”的方针，把党建工作摆在*分突出的位置，列入重要议事日程，并将党建工作与业务工作紧密结合，抓党建、促业务。*是认真贯彻执行民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，对重大事项等各项工作的贯彻实施坚持集体讨论决定，同时，总支负责人不定期将阶段性工作计划安排、落实情况在支委会、支部大会或党员大会上进行通报，提高了工作的透明度。

*.安排部署各项工作。严格开展好“每月*次党小组会、每月*次支部委员会、每季度*次支部大会、每季度*次党员党课”的“*会*课”制度，截至*月底，党总支共召开支委会议*次。

*.做好党费核定收缴工作。截止*月共缴纳党费*****.**元，收交率、上缴率均达***%。党费收缴核定情况每月在党务公开栏内进行公开，并对行动不便的老党员支部派人上门进行通报公开。

*.对党员实行分类管理。**名在职党员签订了《****年党员公开承诺践诺书》并对离退休干部实行制度管理，不断强化了对全体党员的管理监督工作。

*.****县县委巡察组于****年*月**日至*月**日，对我局党组进行巡察。针对巡察结果我局党组做了整改方案、整改报告，根据要求做好长期有效的整改。

（*）组织人事方面。

*.组织机构情况。*是我局内设**个股室，包括办公室、组织人事股股、财务室、文化事业股、体育事业股、旅游事业股、文博事业股、产业发展股、市场股（新闻出版股）和广播电视事业股。*是****县文体广电旅游局行政编制**名，暂定编制*名，工勤编制*名。其中科级领导职数*名（局长*名，副局长*名，文化市场综合执法大队队长*名）。

*.认真做好各项业务工作。*是顺利完成****年机关及事业单位年终考核。共计**人参与考核，称职及以上**人，合格率达**.*%。*是圆满完成文化口职称认定工作。共有群众文化、图书资料、艺术、及体育*个专业领域的**个专业技术人才的高、中、初级职称认定。*是严格按规定完成****年职工养老保险及医疗保险基础核定，维护保障了职工的合法利益。*是完成公务员及专业技术人才信息统计及维护工作，为上级部门数据管理提供了支撑。*是严肃梳理，完成了违规借调人员、吃空饷、离退休干部兼职、公职人员直系亲属吃低保等问题的清查，经清查梳理，我局不存在以上问题，并承诺杜绝以上问题的发生。*是完成组织及人社部门下达的人事工作任务，按时上报各种材料，完成各项指标。

（*）扶贫工作方面。

（*）*.整族帮扶情况。*是我局共对口扶贫*个行政村，包括旧城乡大田坝行政村、木老元乡哈寨行政村和何元乡李为地行政村。共计挂钩帮扶人员***户，其中大田坝村***户（全部为建档立卡户），截至*月份已脱贫**户；哈寨村**户，建档立卡户**户，截至*月份已脱贫**户；李为地村**户，具体情况李为地村还未梳理初出来。*是****年*月，文广局*位干部职工（李月山、段绍平）调入大田坝村作为扶贫定点工作联系队员。*是产业扶贫情况（以大田坝村为例）。大田坝村争取到退耕还林、农业综合开发、扶贫整村推进等项目，进行系统整合，高位推进。目前已连片种植澳洲坚果****余亩，总投资约为****元；在施孟公路至*号大沟之间，初步形成坚果产业带。县扶贫资金扶持养殖业项目，共向***户贫困户发放种猪***头，项目补助资金**.**元农户自筹资金*.***元。****年第*批产业扶持资金发展养殖业项目资金为***，预计在今年*月份向贫困户发放***头种猪；清水特色旅游村项目稳步推进，土建工程已完结，绿化工程同步跟进，目前正在建设游泳池、钓鱼池、天然池，预计年底钓鱼池投入使用，产生效益；蔬菜产业方面，****年底新建成冻库*个，并成立清露物华果蔬有限责任公司，培育冬早反季节蔬菜产业带，全村蔬菜销往成都、贵阳、北京、长沙等地，促进贫困户增收致富。

*.行业扶贫情况。

*是做好户户通行业扶贫。****年追加我县户户通****套，直过民族脱贫攻坚户户通覆盖任务数**套。在****县共有**个贫困行政村、*** 个自然村中：已覆盖***个自然村（有线覆盖**个自然村、无线覆盖***个自然村、卫星覆盖***个自然村），贫困行政村广播电视覆盖率达***%的有**个村、达**.*%的*个村、达**%的*个村。*是做好农家书屋扶贫工作。我县涉及**个贫困行政村，均已建农家书屋，覆盖率***%，其中：书屋地点在村委会的有**个，在学校的有*个，在文化活动室的有*个。*是做好文化活动室扶贫工作。全县***个村（社区）文化室已全面建成投入使用，其中**个贫困行政村覆盖率已完成***%。做到了**个贫困行政村建有文化活动室，实现了“村村有文化活动室”。通过整合项目资金，成功打造了甸阳镇白龙水自然村、上角里自然村、木老元乡下木老元自然村、水长乡东村自然村等文化大院。

重点项目

（*）重点文化项目情况。

*.“*馆”建设项目已竣工。“文化馆、图书馆、博物馆”（简称*馆）项目取得的新进展。项目主体工程已于****年*月底完成竣工，项目批复总投资*****元，资金来源为全部由我县自筹，现已全面竣工并顺利通过验收。目前，已完成工程结算并搜集施工资料准备最终审计，实际完成投资*****元，图书馆已正常开放，****年*月底完成了文化馆、博物馆的搬迁工作。

*.公共文化示范区基础设施建设项目室内装潢。项目批复总投资****元，目前，项目已竣工待验收，预计完成总投资****元。

*.甸阳镇团树社区基层综合性服务中心项目已建成投入使用，总投资*******.**元。占地*.***亩，建设了活动室、文化长廊、活动广场，安装了健身路径、舞台，电子阅览室、图书阅览室现正在组织实施。

*.继续抓好公共文化服务基础设施建设项目。向浦发行申报了**个移民安置点文体活动建设扶贫投资发展基金支持项目，支持资金*****元。目前，已有**个项目点*续开工，其他项目点也正在完善前期工作，积极备战，争取尽快开工建设。

*.恤忠祠古建筑群修缮项目。预算总投资***.***元，资金来源：省文物局专项资金补助***元，自筹***.***元，目前，工程已竣工并通过初验，项目实际完成投资****元。

（*）重点旅游项目情况。

*.怒江大峡谷旅游综合项目。怒江大峡谷旅游综合体项目于****年*月开工，总投资******。已完成景区初步建成并投入运营，温泉养生点沐浴区*幢已封顶，原乡澡堂*个泡池已建成并投入使用，富硒男女泡池已建成*个，泡池功能房建成装修完成，泳衣混浴泡池基础建设完成。怒江大峡谷旅游综合开发项目被纳入****全国优选旅游项目名录。****年截至*月份完成投资*****元。目前，正在铺设砖面；正在做旅游漫道、富硒矿泉水生产线和富硒温泉天然护肤活力生产线的规划设计

*.全省旅游厕所建设项目。新建、改建*级以上旅游厕所*座，其中:姚关镇清平洞景区改建*座、投资***元；姚关镇蒜园村新建*座、投资***元；怒江大峡谷娲女神泉谷改建*座、投资***元,总投资***元。项目交由相关乡镇及企业实施，文广局按进度拨款并负责项目督促。目前，完成姚关镇清平洞景区和怒江大峡谷旅游综合体项目的旅游厕所建设各*座；正在做姚关镇蒜园村旅游厕所设计方案，预计投资***元，****年**月开工建设，**月**日前竣工。

（*）重点体育项目情况。

*.公共体育场建设项目。该项目是****年中央预算内投资计划的项目，建设地点在****县新城开发区****新*中内，与****新*中实行资源共享。项目批复总投资*****元，其中中央预算内资金****元，地方自筹****元，原建设单位为****县文体广电旅游局，现项目已移交给城工委为主体实施单位，****闽荣投资有限公司垫资建设。目前，看台主体已封顶，田径场回填平整已结束，已完成环跑道内外排水系统施工。

*.****年向上争取“*彩****全民健身工程”共计****元，其中体育馆项目****元，由财政直接拨付善洲林场，交由善洲林场负责实施；*彩****项目***元，其他活动和培训经费**元。

*.****年下达****年完成的***元仁和大河边体育示范工程、***元大山农民体育健身工程，已全部完工投入使用。

*.****年*个*彩****全民健身工程已做项目开工前准备等，已下达***元体育活动广场项目已建成使用。

*.待建的重点项目。*是****县老年人体育活动中心建设项目，估算投资****元，资金来源上级专项资金补助****元，县级自筹****元，目前，已完成了可研、初设、施工图设计与审查，准备进行前置审计。*是****县仁和足球场建设项目，估算总投资****元，其中：中央预算内投资****元，自筹资金***元，中央预算内资金已下达。目前，前期工作已全部完成，进入招投标阶段。*是****县太平足球场建设项目：估算总投资****元，其中：中央预算内投资****元，自筹资金***元，中央预算内资金已下达。目前，正在积极开展前期工作。

（*）重点广播电视项目情况。

*.****年户户通工程建设。*是****县****年户户通工程建设共****套，直过民族脱贫攻坚户户通覆盖任务的为****县**套，目前，已经完成户户通的招标，中标价***元/套，其中，省级补助标准***元/套，县级配套**元/套，市级配套机顶盒购置费**.**元/套，群众自筹***元/套，市级补助入户安装费*元/套，小计***.**元。同时直接越过民族脱贫攻坚户户通覆盖任务省级补助***元/套。目前，截至*月底已安装完成****户，并与各乡镇签订了责任书。*是继续推进****年广播电视无线发射台基础设施建设项目。项目总投资****元，其中：中央专项资金****元，地方配套***元。目前，该项目工程已经完成项目的可研、初设、项目招标、签订施工合同等工作，项目施工正在加紧建设当中，已经完成总工程量的**%。*是中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。****县广播电视发射台项目，*月**日与市文广局签订中央广播电视节目无线数字化覆盖补点工程建设责任书。*是继续推进****年贫困县县级广播电视播出机构制播能力建设项目。项目总投资****元，其中：中央专项资金****元，地方配套***元。目前，项目已竣工并投入使用，完成总投资***.***元。*是“*县*村”示范工程第*批示范点广播项目建设。第*批示范点****县有**个，每个点**元的标准予以补助，目前已与中标厂家签订安装协议并制定管理办法。设备的安装、调试工作由中标厂家负责。

（*）积极做好其他项目申报工作。

*.****县老麦足球场建设项目。估算总投资****元，其中：申请中央预算内投资****元，自筹资金***元。目前，项目可研报告已编制完成，正在积极上报材料申报项目资金支持。

*.****县由旺足球场建设项目。估算总投资****元，其中：申请中央预算内投资****元，自筹资金***元。目前，项目可研报告已编制完成，正在积极上报材料申报项目资金支持。

*.****县杨善洲精神教育基地建设项目。估算总投资*****元，其中，申请中央预算内投资*****元，自筹资金****元。目前，项目可研报告已编制完成，正在积极上报材料申报项目资金支持。

*.****县抗战江防遗址建设项目。估算总投资*****元，其中，申请中央预算内投资*****元，自筹资金****元。目前，项目可研报告已编制完成，正在积极上报材料申报项目资金支持。

*、部门基本情况

（*）部门决算单位构成

纳入****县文体广电旅游局部门****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，事业单位*个，其他单位*个。分别是：

*.****县文体广电旅游局（本级）

*.****县广播电视台

*.****县业余少体校

*.****县图书馆

*.****县文化馆

*.****县文物保护管理所

（*）部门人员和车辆的编制及实有情况

****县文体广电旅游局部门****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。

离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。

部门实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆，分别是****县文广局*辆，****县广播电视台*辆。

第*部分 ****年度部门决算表

（详见附件）

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

****县文体广电旅游局部门****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的***%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元，占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入*元，占总收入的*%。与上年对比减少*******.**元，减少**.**%，主要原因为：

*. 增加招商引资*****.**元；

*. 增加固定资产考核奖****.**元；

*. 增加行政运行******.**元，主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*. 增加图书馆******.**元，主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*. 增加艺术表演团体******.**元主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*. 增加群众文化******.**元

*. 增加文化创作与保护*****.**元；

*. 增加其他文物支出******.**元；

*. 增加其他体育支出*****.**元；

**. 增加广播支出*****.**元；

**. 增加机关事业单位养老保险缴费支出*******.**元；

**. 增加其他旅游业管理与服务支出******.**元；

**. 增加地方旅游项目开发补助******.**元；

**. 减少文物保护*****.**元；

**. 减少其他文化支出******.**元；

**. 减少其他纪检监察事务支出****.**元；

**. 减少体育竞赛*******.**元；

**. 减少体育场馆******.**元；

**. 减少群众体育*****.**元；

**. 减少其他新闻出版广播影视支出******.*元；

**. 减少其他文化与传媒*******.**元；

**. 减少事业单位离退休*******.**元，主要是****年退休工资纳入社保发放；

**. 减少归口管理的行政单位离退休******.**元，主要是****年退休工资纳入社保发放；

**. 增加社会发展*****.**元；

**. 减少其他支出*******.**元；

**. 减少其他金融支出*****.**元。

*、支出决算情况说明

****县文体广电旅游局部门****年度支出合计********.**元。其中：基本支出********.**元，占总支出的**.**%；项目支出********.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元，占总支出的*%。与上年对比减少*******.**元，减少**.*%，主要原因为:

*.增加招商引资*****.**元；

*.增加固定资产考核奖****.**元；

*.增加行政运行******.**元，主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*.增加图书馆******.**元，主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*.增加艺术表演团体******.**元主要是****年上调基本工资、津补贴等；

*.增加群众文化******.**元（其中基本支出增加******.**元，项目减少******.**元）；

*.增加文化创作与保护*****.**元；

*.增加其他文物支出******.**元；

*.增加其他体育支出*****.**元；

**.增加广播支出*****.**元；

**.增加其他新闻广播出版影视支出*******.**元；

**.增加社会发展支出*****.**元；

**.增加其他旅游业管理与服务******.**元；

**.增加地方旅游开发补助项目******.**元；

**.减少其他文化支出*******.**（其中基本支出减少******.**元，项目支出减少******.**元）；

**.减少文物保护******.**元；

**.减少体育竞赛*******.**元；

**.减少体育场馆支出*******.**元，主要是****年灯光球场提升改造******.**元，体育馆盘活存量资金*******.**元；

**.减少群众体育支出*****.**元；

**.减少其他文化与传媒*******.**元；

**.减少事业单位离退休*******.**元，主要是****年退休工资纳入社保发放；

**.减少归口管理的行政单位离退休******.**元，主要是****年退休工资纳入社保发放；

**.减少金融支出*****.**元；

**.减少其他支出*******.**元。

（*）基本支出情况

****年度用于保障****县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出********.**元。与上年对比增加*******.**元，增长**.**%，主要原因为：

*.因****年上调工资、津补贴等各项资金，故局机关新增基本支出******.**元；

*.****年做决算公开时，当时****县电视台纳入部门公开，未合并到我局*同视为部门公开，本年决算公开又将电视台列入我部门*级单位，电视台新增基本支出*******.**元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.*%，全年人均******.**元；办公费、印刷费、水电费、****购置等日常公用经费占基本支出的**.*% ，全年人均*****.**元。

（*）项目支出情况

****年度用于保障****县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出********.**元。与上年对比减少*******.**元，减少**.**%，主要原因为:

*.农村文化建设专项资金项目，减少项目支出******.**元，该项目为*次性项目，****年该项目已实施完工，****年已经没有该项目，故资金减少；

*.****年恤忠祠项目修缮资金******.**元,减少项目支出******.**元，****年则没有继续下达资金，故资金减少。

*.****年下达灯光球场改造提升项目资金******.**元，公共体育场项目盘活存量资金*******.**元，参加龙陵市运会项目资金*******.**元，*笔资金合计*******.**元，*笔下达资金都属于*次性项目，****年则没有该项目资金，故资金减少。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****县文体广电旅游局部门****年度*般公共预算财政拨款支出********.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年对比减少******.**元，减少*.**%，主要原因为：

*.文化体育与传媒资金，减少*搬公共预算财政拨款支出*******.**元，主要是****年体育下达资金较多，属于*次性项目，****年则没有下达相应的项目资金；

*.文物专项资金，减少*般公共预算财政拨款支出******.**元，主要是****年下达恤忠祠修缮经费，该项目属于*次性项目，****年则未下达；

*.*般公共文化服务资金，增加*般公共预算财政拨款支出*****.**元，****年招商引资考核奖增多；

*.社会保障就业支出资金，增加*般公共预算财政拨款支出*****.**元，主要是人员减少；

*.其他旅游管理与服务支出资金，减少*般公共预算财政拨款支出******.**元，主要是本年度旅游资金旅游项目支出较多；

*.其他金融支出资金，减少*般公共预算财政拨款支出*****.**元，主要是****年下达金融杯篮球赛经费，****年则没有比赛，故没有经费下达；

*.社会发展资金，增加*般公共预算财政拨款支出*****.**元，主要是****年下达户户通机顶盒购置费，****年则未下达。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.*般公共服务（类）支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要招商引资考核资金（*******）*****.**元，固定资产（*******）考核奖金*****.**元，用于发放给单位职工考核奖；

*.外交（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

*.国防（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

*.公共安全（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

*.教育（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

*.科学技术（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

*.文化体育与传媒（类）支出********.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于主要用于行政运行（*******）资金*******.**元、图书馆（*******）资金*******.**元、艺术表演团体（*******）资金******.**元、群众文化（*******）资金*******.**元、文化创作与保护（*******）资金*****.**元、文物保护（*******）资金*****.**元、其他文物支出（*******）资金******.**元、群众体育（*******）资金******.**元、其他群众体育（*******）资金*****.**元、广播（*******）资金*****.**元、其他新闻出版广播影视支出（*******）资金*******.**元、其他文化体育与传媒支出（*******）资金*******.**元；

*.社会保障和就业（类）支出*******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费（*******）支出******.**元，事业单位离退休（*******）电视台用于退休人员慰问****.**元；

*.医疗卫生与计划生育（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.节能环保（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.城乡社区（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.农林水（类）支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于主要用于社会发展（*******）户户通机顶盒购置资金*****.**元；

**.交通运输（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.资源勘探信息等（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.商业服务业等（类）支出*******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于其他旅游管理与服务支出（*******）资金*******.**元；

**.金融（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；；

**.援助其他地区（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.国土海洋气象等（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.住房保障（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.粮油物资储备（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.其他（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.债务还本（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况；

**.债务付息（类）支出*元，占*般公共预算财政拨款总支出的*%。无相关支出情况。

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

*.****县文体广电旅游局部门****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为******.**元，支出决算为******.**元，完成预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为******.**元，完成预算的**.**%；公务接待费支出决算为******.**元，完成预算的**.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（*）年初预算漏报*元；

（*）公务用车购置及运行费资金，****年年初预算资金为******.**元，由于汽车大修、文化、体育、旅游等相关项目资金工作开展未使用预算资金*****.*元，；

（*）公务接待费资金，****年年初预算资金为******.**元，由于开展文化、体育、旅游项目资金*********.**元，主要是文化馆、图书馆、少体校、文管所公务接待费决算数字相比预算较小；

*.****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比****年增加****.**元，增长*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算减少*****.**元，下降***%；公务用车购置及运行费支出决算增加*****.**元，增长**.**%；公务接待费支出决算增加**,***.*元，增长**.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算增加的主要原因:

（*）公务用车购置及运行费资金，****年电视台决算未并入我部门*同核算，****年决算则将电视台视为我部门*级单位并入我单位*同核算，故公务用车购置及运行费支出决算增加。

（*）公务接待费资金，****年电视台决算未并入我部门*同核算，****年决算则将电视台视为我部门*级单位并入我单位*同核算，故公务接待费支出决算增加。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出***,***.*元，占**.**%；公务接待费支出***,***.*元，占**.**%。具体情况如下：

*. 因公出国（境）费支出*元，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。

*. 公务用车购置及运行维护费支出***,***.*元。其中：

公务用车购置支出*元，购置车辆*辆。

公务用车运行维护支出***,***.*元，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于文化工作、体育工作、旅游工作、广电扶贫工作、宣传工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

*.公务接待费支出***,***.*元。其中：

国内接待费支出***,***.*元（其中：外事接待费支出*元），共安排国内公务接待***批次（其中：外事接待*批次），接待人次*,***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于文化工作、体育工作、旅游工作、广电扶贫工作、招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出*元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。

*、其他重要事项及相关口径情况说明

(*)机关运行经费支出情况

*.****县文体广电旅游局部门****年机关运行经费支出*******.**元，与上年对比减少*******.**元，减少**.**%，主要原因为：

（*）行政运行（*******）:****年支出******.**元,****年支出******.**元，增加******.**元；

（*）艺术表演团体（*******）：****年支出*****.**元,****年支出*****.**元，增加****.**元；

（*）群众文化（*******）：****年支出:******.**元,****年没有该项目支出；

（*）其他文化支出（*******）:****年支出免开经费******.**元，****年支出*******.**元，故减少*******.**元；

（*）体育场馆（*******）:****年支出参加龙陵市运会*******.**元，****年没有该项目资金，故减少*******.**元；

（*）群众体育（*******）：****年支出*****.**元，****年则没有该支出，故减少*****.**元；

（*）其他新闻出版广播影视支出（*******）：****年支出户户通配套资金******.**元，****年支出******.**元，故增加******.**元；

（*）其他金融支出（*******）:****年没有该项目支出，****年支出金融杯篮球赛*****.**元，故减少*****.**元。

*.部门机关运行经费主要用于：

（*）办公费******.**元，印刷费*****.**元，水费****.**元，电费****.**元，邮电费*****.**元，差旅费*****.**元，维修（护）费****.**元，租赁费*****.**元，会议费******.**元，培训费******.**元，公务接待费*****.**元，专用材料费******.**元，劳务费******.**元，工会费*****.**元，公务用车运行维护费*****.**元，其他交通费******.**元；

（*）国有资产占用情况

截至****年**月**日，****县文体广电旅游局部门资产总额********.**元，其中，流动资产********.**元，固定资产********.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少********.**元，其中:流动资产减少********.**元，固定资产增加*******.**元,对外投资及有价证券增加（减少）*元，在建工程增加（减少）*元，无形资产增加（减少）*元，其他资产增加（减少）*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明： *.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产 ＋其他资产

*.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(*)****支出情况

*．部门年度****支出合计*******元，其中：货物采购支出*******.**元，工程采购支出*****.**元，服务采购支出*元。主要用于：文广局机关用公共文化服务示范区创建奖励资金采购*********.**元，图书馆免开资金采购图书及*********.**元，文化馆贫困村设备购置******.**元，文化馆搬新馆购买**********.**元，文管所搬新馆购买**********.**元，电视台村村通项目货物采购******.**元，*头及电缆*****.**元。

(*)绩效自评信息情况

****县文广局****年重点项目分别是：*.群众文化*****.**元；*.其他文化支出*****.**元；*.文物保护*****.**元；*.广播户户通安装*****.**元；*.其他新闻出版广播影视支出*******.**元；*.其他文化体育与传媒*******.**元；*.社会发展*****.**元；*.其他旅游业管理与服务支出*******.**元；*.地方旅游开发项目补助资金******.**元；**.用于体育事业彩票公益金支出*******.**元。

我局所实施的项目都是为广大人民群众提供服务的公益性文化、体育活动场所。项目的实施，将带动群众性文化、体育活动蓬勃发展，参加公共文化活动、体育运动的人数不断增加，开展群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用；项目的实施将有力推动我县文化大发展、大繁荣，让人民群众共享经济社会发展成果，努力提升****县公共文化服务体系骨干支撑项目的“文化乐民、文化育民、文化富民”社会效益，用文化提升市民素质、城市品味，让****文化真正成为凝聚民心的精神旗帜，促进县域经济社会全面发展。项目的实施是为了进*步增强人民体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施公共体育设施建设，以进*步加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展。

（*）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（*）相关口径说明

*．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

*．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

*．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

*.“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分 名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

*、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、归口管理的行政单位离退休（科目代码*******）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

*、*公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号*****************

****县文体广电旅游局.********************.*** *** ****县文广局****年部门决算公开*****************.*** **** ****县文体广电旅游局部门重点项目预算绩效评价情况.**** ***