序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测

结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部

审核

管理

评审

*

****市恒昌建设工程质量检测有限公司

营业执照的经营范围未包含外加剂和结构工程等检测项目。

/

****年*月*日公司法人已由王洪伟变更为王继坤，变更后未向省资质认定部门申请办理变更且质量体系文件没有修订。**/******-****、**/******-****、**/*****-****、**/*****.*-****、**/****-****、 **/*****.*-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

未能提供量值溯源供应商****市计量测试研究所和仪器设备供应商****市路达公路试验仪器经营部的合格供方有效评价记录。未见用于道路弯沉试验用弯沉车的租赁合同。

电子天平****-***期间核查方法错误。现有混凝土试配用钢板的平整度不符合**/******-****标准的要求。超级恒温器****-***未按时进行检定/校准。锚杆拉拔仪***-***(****-**)校准证书的确认缺少确认依据。

缺少提出意见和解释人员的岗位职责、能力确认和任命文件。

砌墙砖样品制备室门口堆放了大量成堆水泥，扬尘大，环境不满足试验要求。

未见水泥标准粉和标准砂等标准物质的购买、验收、标识、使用、储存等记录。

/

缺少水泥、沥青等样品的处置记录。

/

/

/

现行的第*版质量手册和程序文件是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的，未按照《检验检测资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》**/****-****进行修订或换版。

****年*月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。****年*月制定的****年度内审计划是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的。

/

责令整改、处罚、暂停出报告

*

****正鑫工程检测有限责任公司

营业执照的经营范围包含了咨询业务，影响检测业务的客观公正性。

/

/

****年度*******的电子天平期间核查未按计划实施。

缺少提出意见和解释人员的岗位

职责和能力确认。

强酸强碱和丙酮等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。

/

/

/

/

/

/

现行的第*版质量手册和程序文件是依据**/****-****进行换版的，但质量手册中*.*.**纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进、*.*.**方法的选择、验证和确认等内容未**/****-****进行更改，程序文件中缺少风险和机遇应对措施控制程序、检验检测结果有效性监控的程序。

****年**月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。

/

责令改正

*

****省****市建设工程质量检测站

/

/

**/*****-****、**/*****.*-****、**/****-****、**/*****-****、**/******-****、**/***-****、**/****-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

/

/

/

/

/

/

/

报告编号为**********的砂中氯离子含量检测报告的委托协议书无受控编号且缺少样品状态栏；检测原始记录无受控编号且使用的检测设备缺少设备编号，氯离子含量缺少计算公式和计算过程；检测报告缺少签发日期等信息。

/

依据**/****-****换版后的第*版程序文件中缺少检验检测结果有效性监控的程序。

/

/

自行改正

*

****启程工程质量检测有限公司

营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响检测业务的客观公正性。

/

/

未见用于路基路面弯沉试验用车的租赁合同。多台相同类型混凝土抗渗仪检测设备上设备唯*性标识不清晰。

缺少提出意见和解释人员、合同评审人员的培训、能力确认和任命授权记录。

强酸强碱等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。

化学危险品使用记录中缺少发放人、样品返还人、返还数量、返还时间等信息。

/

/

/

/

/

/

/

/

责令改正

序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部审核

管理评审

*

****中科产品质量检测研究所有限公司

/

/

/

*.未能提供量值溯源供应商****市计量测试研究所和化学危险品供应商****市宏业商贸有限公司的合格供方有效评价记录。*.仪器设备检定周期计划表缺少仪器设备编号信息栏。*.****年仪器设备和标准物质的期间核查计划中缺少设备编号、核查起始时间、具体核查人员等信息；编号为***的可见分光光度计期间核查记录缺少原始数据和标准曲线记录。*.编号为*的管材落锤冲击试验机校准证书落锤质量校准范围与实际使*.***和*.***不符。*.陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪缺少标准板，不能开展相关检测。

缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。

大量硫酸、盐酸、氢氧化钠等强酸强碱和丙酮等化学危险品随意放置在地面上，未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中双人双锁管理。

未见硫和甲醛等标准物质、硫酸和硝酸等危险化学品的购买、验收、标识、储存、领用等记录且无采购计划和验收记录。

/

钢筋和钢管中“碳含量”和“硫含量”*个参数自****年*月获证以来未开展过检测业务，设备也未量值溯源，建议撤销这*个参数。

/

流通领域产品质量监测抽样检验工作单均缺少记录表格受控编号和样品状态信息。

/

/

****年**月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。截止****年*月**日未制定****年度内审计划。

/

责令整改、处罚、暂停出报告

*

****省****市勘测院

/

/

/

多台相同类型土工检测用全自动气压固结仪和*分表等检测设备上缺少唯*性标识。未能提供量值溯源供应商****市计量测试研究所的合格供方有效评价记录。未见作为期间核查标准物质使用的标准砝码的量值溯源证书。

缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。

缺少*偏磷酸钠、氯化钠等试剂耗材的购买、验收、标识、使用、存储等记录。

未见土工样品的留样登记、样品处置等记录。

/

/

/

/

****年**月进行的内部审核中未覆盖管理层的所有相关要素，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。

/

责令改正

*

太和县建设工程质量检测室

/

/

**/******-****、**/*****-****、**/*****.*-****、******-****、**/*****.*-****、******/*-****、**/******.*-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

*****压力机、接地电阻测试仪、低温试验箱等检测设备上缺少唯*性标识。未见回弹钢砧、***可见分光光度计、智能化导热系数测定仪****-***有效期内的量值溯源证书。

没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。

强酸强碱等化学危险品随意放置在实验室，未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中双人双锁管理。

/

/

设备维护计划表、仪器设备期间核查表、设备供应商评价表、****液压式*能试验机使用记录等表格无受控编号。

/

/

/

/

****年**月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。

责令改正

*

临泉县恒信交通工程试验检测有限公司

/

/

/

未见用于路基路面弯沉试验用车的租赁合同。现有沥青混合料检测用的**-***数控沥青混合料快速分离机操作显示器已损坏。****、*****砝码作为电子天平期间核查标准物质未进行量值溯源。

缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训记录和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。

强酸强碱和丙酮等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。

/

/

/

/

/

/

现行的第*版质量手册和程序文件是依据**/****-

****进行换版的，但质量手册中*.*.**纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进、*.*.**方法的选择、验证和确认等内容未**/****-****进行更改，程序文件中缺少风险和机遇应对措施控制程序、检验检测结果有效性监控的程序。

****年**月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。

/

责令改正

序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测

结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部

审核

管理

评审

*

临泉建科建设工程质量检测有限公司

营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响工程质量检测业务的客观公正性。

/

**/*****.*-****、**/*****.*-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

未能提供量值溯源供应商****市计量测试研究所的合格供方有效评价记录。未见用于道路弯沉试验用车的租赁合同。未见****年度仪器设备期间核查计划及核查记录。***-******能试验机缺少检测设备唯*性标识。

/

/

/

/

未按照****年质量监督计划对检验检测人员开展质量监督。

/

编号为**********的蒸压加气混凝土砌块强度模拟检测原始记录缺少受控编号，出具的模拟检测报告中缺少签发日期等信息。

/

/

****年**月进行的内部审核检查表未涵盖机构管理层，未发现内审不符合项报告及相关整改纠正措施的证明材料。****年*月制定的****年度内审计划中缺少内审依据且未涵盖机构管理层。

/

责令改正

**

临泉安泰建设工程质量检测有限公司

营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响工程质量检测业务的客观公正性。

/

**/*****.*-****、**/****-****、**/*****.*-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

所有检测设备缺少唯*性标识；未提供获证以后所有设备有效期内的量值溯源证书；检测设备档案中缺少获证以来****年的使用和维护记录、期间核查记录等。

缺少抽样人员、提出意见和解释人员的岗位职责、能力确认和任命文件。没有提供合同评审员、内审员的培训、考核和上岗授权记录。

/

/

/

获证以来该机构未对外开展过检验检测活动且****年以来未开展过模拟检测，未出具过检验检测报告。****年未开展过质量监督和质量控制活动。

/

/

/

现行的第*版质量手册和程序文件是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的，未按照《检验检测资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》**/****-****进行修订或换版。

获证以来，****年未开展过内部审核。****年初未制定过****年度内审计划。

获证以来，****年未开展过管理评审。****年初未制定过****年度管理评审计划。

责令整改、处罚、暂停出报告

**

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

（临泉试验室）

/

/

**/*****.*-****、**/*****.*-****等方法标准已作废，未办理标准变更手续。

未能提供量值溯源供应商****市计量测试研究所的合格供方有效的评价记录。多台相同类型**-*.*混凝土抗渗仪检测设备校准证书上缺少设备自编号信息且校准证书的确认缺少有效的确认依据。

临泉场所缺少建筑材料检测的提出意见和解释人员、合同评审人员的培训、能力确认和任命授权的记录。

/

/

/

试验室温湿度记录表格缺少受控编号且格式不统*。钢筋力学性能和混凝土抗压强度检测原始记录缺少受控编号。

/

出具的钢筋力学性能和混凝土抗压强度检测报告缺少签发日期信息。

/

/

/

/

责令改正

序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测

结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部

审核

管理

评审

**

****市科苑建设工程质量检测有限公司

/

/

**/******-****等标准变更未向资质认定部门办理变更手续。

****-**微机控制脚手架扣件*能试验机使用记录中未明确检验样品的编号。

/

/

/

**/******-****标准有效性确认错误。

样品流转记录内容不完整,缺少流转环节。

/

*******-****等原始记录中缺少样品状态描述。

/

管理体系文件未按**/****-****要求进行换版

/

/

责令改正

**

****市江河水利工程质量检测有限公司

/

/

******.*-****、******.*-****等标准变更未向资质认定部门办理变更手续。

******静水天平未有检定状态标识，***-***水泥胶砂流动度测定仪、***-***沸煮箱、***-***灌砂筒等设备未取得有效的溯源证书，**-**砖墙材料搅拌机、***全自动养护室控制仪等设备未进行校准结果确认。

/

/

未制定标准物质期间核查计划。

未定期对使用的检验检测方法进行有效性确认。

钢筋原材样品流转记录内容不完整。

/

钢筋等委托协议缺少受控文件编号和样品状态。

****年度检测记录及报告存档记录缺少归档人、归档日期及接收情况等内容。

/

/

/

责令改正

**

****市科信交通工程试验检测有限公司

/

/

/

编号为**********-*的量筒检定证书确认方法不正确，编号为**********-*的电热恒温鼓风干燥箱校准证书确认方法不正确。

缺少抽样人员、意见和解释人员的岗位职责和授权文件。

/

****.*.**配制的****标准溶液配制记录缺少有效期。

/

/

编号为**-******-***的*******钢材检验报告检验结论不准确（结论中提供了该批钢材尺寸偏差、断后伸长率等指标的判定）。

/

档案交接记录中无档案接收人签字。

/

****年度内审检查表缺少被检查部门负责人签字。

/

责令改正

**

****市路兴公路工程检测有限公司

/

/

/

编号为******的***容量筒、编号为*******的维卡仪未提供有效的溯源证书。

缺少意见和解释人员岗位职责和授权。

/

/

/

/

*-***-********-***-**等钢筋检测报告检测结论不准确。

*-***-********-***-**等钢筋检测报告数据修约不符合标准要求。

缺少档案存档记录。

/

****年度内审中发现的不符合项“合格供方名单信息不全”整改材料不完整。

****年度管理评审记录缺少记录人员签名。

责令改正

序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部审核

管理评审

**

****省建筑工程质量第*监督检测站

（****）

/

/

/

编号为**-***的台式白度仪和编号为**-***的平整度尺未取得有效的溯源证书。

缺少监督员、检验检测人员等人员的能力确认记录及意见和解释人员的授权。

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道路弯沉检测缺少抽样记录，留样的沥青混凝土芯样缺少样品标识。

/

/

钢筋检测记录报告等缺少存档记录。

/

/

/

机构自行改正

**

颍上县建设工程质量检测站

/

/

**/*****.*-****、**/*****.*-****、**/*****-****等标准未办理变更手续。

编号为***-**的 水泥专用量水器和编号为***-**的针状规准仪未有设备状态标识和有效的溯源证书，编号为***-**的游标卡尺、***-**的水泥胶砂振实台等校准结果确认方法不正确。

王献法、陈双标等人的能力确认资料不完整，缺少意见和解释人员、监督员等岗位人员授权。

/

/

/

编号为******-***-****钢筋电渣压力焊等样品流转记录缺少流转环节。

/

回弹法检测原始记录缺少记录编号和所用的碳化深度测量仪设备情况，混凝土抗压委托协议书缺少样品状态描述。

/

程序文件中缺少风险识别和控制程序。

/

/

责令改正

**

界首质安建材建材有限公司

营业执照经营范围未涵盖已批准的室内环境、节能检测领域。

/

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编号为***的****量筒及编号为***的****量筒校准结果确认方法不正确。

缺少意见和解释人员的岗位职责、资格确认和授权。

/

/

/

水泥样品处置记录缺少批准人签字。

/

混凝土抗压等委托协议书和检测记录没有受控文件编号，检测记录中缺少检验依据。

/

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/

/

责令改正

**

****市建苑工程质量检测有限公司

/

/

/

编号为****-***的砂浆回弹仪和编号为****-***的混凝土回弹仪未提供有效的溯源证书。编号为****-**的电子*能试验机检定结果确认依据不正确。

缺少抽样人员的岗位职责和资格确认记录。

/

/

/

/

/

/

/

/

****年度内审节能检测室内审检查表缺少被审核部门负责人签字。

****年度管理评审报告缺少编制和批准人员签字。

机构自行改正

序号

机构名称

监督检查不符合项问题描述

处理结果

法人

资格

资质认定

证后变更

检验检测仪器设备

检验检测人员

检验检测场所和设施

标准物质和试剂耗材管理

检验检测项目和方法

检验检测过程控制

检验检测

结论

检验检测原始记录和报告

技术档案管理

管理体系文件

内部

审核

管理

评审

**

阜南县建筑工程质量建筑材料检测中心

/

/

/

编号为*****的回弹仪率定钢砧校准结果确认方法不正确。

缺少意见和解释人员岗位职责及授权、资格确认记录。

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缺少文件交接记录。

/

****年度内审检查表缺少被审核部门负责人签字。

/

机构自行改正

**

合肥工大工程试验检测有限责任公司（****试验室）

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/

/

编号为****-**-***的*分表、编号为****-**-***的游标卡尺等设备检定证书结果未进行确认。编号为****-**-***的坍落度筒和编号为****-**-***的灌砂筒等设备未提供有效的溯源证书。

未提供抽样人员岗位职责及其他人员的能力确认记录。

/

****.*.**和****.*.**配制的***标准溶液、*****钠标准溶液缺少有效期限。

/

水泥、钢筋等材料样品流转记录缺少流转环节。

/

委托编号为**************的钢材检测报告无委托检测项目，无页码标识，检验检测专用章不符合规定要求。委托编号为**************的钢材检测原始记录反向弯曲角度记录不规范，环境条件未记录，检测依据及使用设备未选择。

未提供技术档案存档记录。

现场发现已经作废的体系文件（质量手册和程序文件）未加盖作废章。

内审报告缺少编制人和批准人签字。

/

责令改正