各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告丹景乡财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议。

一、过去的五年，是发展的五年

过去的五年，是我乡财政继往开来，大力发展的五年；过去的五年，是我乡财政工作取得飞跃的五年；过去的五年；是我乡在各级关心和帮助下取得突破的五年。财政收入由2012年的304.46万元增长到2015年的1172.99万元，财政支出由2012年的217.97万元增长到2015年的782.3万元，这一数字说明我乡财政在过去五年取得了可喜成绩：

（一）财政收入情况

我乡财政收入在过去的五年取得了长足的发展，从2012年的304.46万元到2015年的1172.99万元，增长了868.53万元，增长率285%。

（二）财政预算执行情况

财政支出从2012年的217.97万元到2015年的782.3万元，增长率259%。     

①一般公共服务支出从78.039万元，增长到191.53万元，增长率145%。

②文化体育传媒支出1.637万元，增长到7.41万元，增长353%。

③社会保障和就业支出从66.251万元，增长到185.57万元增长180%。

④医疗卫生支出5.596万元，增长到49.72万元增长788%；

⑤节能环保支出从无到有，2015年达到9.10万元，；

⑥城乡社区事务支出1.294万元，增长到26.98万元增长19.8倍；

⑦农林水事务支出53.983万元，增长到273.16万元增长406%。

⑧住房保障支出3.58万元，增长到24.88万元增长594%；

⑨公共安全支出从无到有，到2015年的12.26万元。

（三）财政收支执行结果

我乡从2012年到2015年，财政预算执行工作严格按照收支平衡，略有节余的原则，保证了我乡各项社会文化事业发展的顺利进行。

（四）关于2016年预算执行情况

由于2016年还没有完成所有年初预算支出工作，因此2016年预算执行情况还未最终确定。2016年年初预算为586.32万元，截止目前，我乡财政支出已完成601.3万支出（含专项财政转移支付支出），预计2016年财政收入将实现1300万元（含上级财政专项转移支付收入）。

过去的五年丹景乡政府上下一心，勤奋工作，服从和服务于改革、发展、稳定的大局，为促进农民增收、各项事业的发展做出了积极的贡献。在财政收入中，我们也看到，我乡仍然是靠上级补助，乡自身造血功能严重不足。从各项支出中，我们不难发现，我乡仍然是个农业乡镇，在支出中农业支出达到35%，但是对于社会保障部分和医疗保障部分，我乡的支出保障是得到了明显提高。

各位代表，在总结成绩的同时也要看到，我乡财政运行和财政管理中仍然存在一些深层次的矛盾和问题。主要表现在：财源基础脆弱，基础设施建设、社会事业发展、产业培育任务繁重，财政收支矛盾突出，可用财力不足，收支平衡压力大，财政科学化精细化管理要求更高，资金使用监管任务更加艰巨。我们将紧紧抓住发展机遇，进一步深化财政改革，完善财政管理机制，努力促进财政事业健康发展和财政稳健运行。

二、2017年财政预算草案

2017年我们要牢牢抓住发展这一要务，转变理财观念，加强管理，提高服务能力，加强各项内部控制制度的执行，服从和服务于经济发展、社会稳定和加快发展的大局，确保全年财政工作任务的完成。不折不扣的将各项惠农惠民政策落到实处，把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工作的出发点和归宿，真正体现发展为人民，努力让全乡人民共享发展的成果。进一步树立过紧日子的思想，从严控制支出，结合我乡实际，积极稳妥地开展政府性债务化解工作，防止新债的发生；千方百计筹集资金，尽最大可能按时间进度兑现各项支出，维护社会的稳定，确保政府机构的正常运转和各项事业的发展。为了切实体现促发展、保稳定、积极融入成都，贯彻公开透明的现代预算制度。因此2017年我乡财政收入力争实现1430万元（含上级财政专项转移支付收入）增长10%，其中2017年我乡财政预算可用财力总额为 562.57万元，按照收支平衡的原则，建议相应安排财政支出562.57万元。

主要支出项目安排情况是：

①一般公共服务支出154.41万元；

②道路交通管理支出12.26万元；

③培训支出5.4万元；

④社会保障和就业支出158.99万元；

⑤医疗卫生支出29.02万元；

⑥城乡社会事务支出 8万元；

⑦农林水事业支出175.58万元；

⑧住房保障支出补助18.91万元；

各位代表，由于时间原因，本应由乡财政支付的2017年扶贫建档贫困户的城乡医疗保险补助没有进行预算，待市统一批复后，再进行预算追加。2017年的收支安排暂作此预算，如上级有关政策、体制变动，再作预算调整并报告人大主席团。

以上预算草案，请各位代表予以审查。