办公用品采购任务
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正文
招标编号: ****-****-******
项目名称: ****丝路国际贸易物流有限公司****站铁路专用线项目(***)
发布日期: ****-**-** **:**:**.*
联系人: ****
联系电话: ***********
截止时间: ****-**-** **:**:**.*
询比价情况说明
****丝路国际贸易物流有限公司****站铁路专用线项目现因工程需采购*批办公用品具体情况如下:
*.工程地点:****维吾尔自治区****自治州****经济开发区兵团分区
*.需求数量、限价、参数要求:
投 标 限 价 单 |
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项目名称:****丝路国际贸易物流有限公司****站铁路专用线项目 |
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序号 |
产品名称 |
规格型号 |
计量单位 |
拟采购数量 |
含税限价(元) |
税率% |
合计限价(含税) |
备注 |
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得力**复印纸 |
箱 |
*** |
*** |
*% |
***** |
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得力**复印纸 |
箱 |
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得力 |
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文件夹*** |
个 |
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得力 |
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文件盒*** |
个 |
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*% |
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得力 |
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文件框*连*格 |
个 |
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塑料 |
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档案盒*** |
个 |
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得力 |
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档案袋*** |
个 |
*** |
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*% |
*** |
塑料 |
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* |
文件袋*** |
个 |
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*% |
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得力 |
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拉杆夹(大) |
包 |
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** |
*% |
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塑料 |
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拉杆夹(中) |
包 |
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*% |
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文博 |
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** |
拉杆夹(小) |
包 |
** |
** |
*% |
*** |
文博 |
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打印机碳粉****** |
瓶 |
*** |
** |
*% |
**** |
文博 |
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** |
******打印机硒鼓 |
个 |
** |
*** |
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** |
彩色打印机 |
台 |
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*% |
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彩色打印机粉盒 |
组 |
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***** |
联想 |
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理光打印机粉盒 |
*组*个 |
盒 |
** |
*** |
*% |
**** |
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台式打印机粉盒 |
原装粉盒 |
个 |
** |
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*% |
**** |
|
** |
黑色中性笔 |
东芝****原装粉盒 |
盒 |
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*% |
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红色中性笔 |
盒 |
** |
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*% |
*** |
得力 |
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** |
铅笔 |
盒 |
** |
** |
*% |
*** |
得力 |
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** |
记号笔 |
盒 |
** |
** |
*% |
*** |
得力 |
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红蓝铅 |
盒 |
** |
** |
*% |
*** |
得力 |
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白板笔 |
盒 |
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** |
*% |
*** |
得力 |
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笔记本(大) |
本 |
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** |
*% |
*** |
得力 |
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笔记本(小) |
本 |
*** |
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*% |
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便笺本 |
本 |
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* |
*% |
** |
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** |
信笺纸 |
本 |
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党员笔记本 |
本 |
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*% |
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订书机**** |
个 |
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*% |
*** |
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订书针**/* |
盒 |
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*% |
*** |
得力 |
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回形针*号 |
盒 |
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*% |
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得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
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** |
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得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
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** |
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得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
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** |
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得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
** |
** |
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得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
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** |
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*** |
得力 |
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长尾夹*# |
盒 |
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得力 |
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胶棒*** |
盒 |
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得力 |
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插线板*米 |
个 |
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得力 |
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插线板*米 |
个 |
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公牛 |
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垃圾桶 |
个 |
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公牛 |
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烧水壶 |
个 |
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大头针 |
盒 |
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笔筒 |
个 |
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得力 |
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透明胶布 |
个 |
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* |
*% |
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橡皮擦 |
个 |
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*% |
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得力 |
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施工日志**页 |
本 |
** |
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*% |
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得力 |
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安全日志**页 |
本 |
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会议记录本 |
本 |
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便利贴**** |
本 |
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起钉器 |
个 |
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*次性纸杯 |
包 |
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得力 |
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*盘*** |
个 |
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卷尺*.** |
个 |
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美工刀**** |
个 |
** |
* |
*% |
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** |
剪刀 |
把 |
** |
* |
*% |
** |
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** |
测量绳 |
把 |
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*% |
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得力 |
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公文包 |
**米 |
个 |
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** |
*% |
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** |
台灯 |
个 |
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印泥 |
盒 |
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*% |
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** |
印台 |
个 |
** |
** |
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印章油墨 |
个 |
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地图 |
张 |
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直尺**** |
把 |
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装订机 |
台 |
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摄像头 |
台 |
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*** |
*% |
*** |
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会议专用茶杯 |
海康**-***-***** |
个 |
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*** |
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饮水机 |
台 |
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垃圾袋 |
包 |
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** |
*% |
*** |
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** |
塑料水桶 |
个 |
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** |
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钥匙环 |
个 |
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线手套 |
双 |
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*** |
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抹布 |
个 |
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** |
扫把 |
把 |
** |
** |
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*** |
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拖把 |
把 |
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** |
*% |
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票据包 |
个 |
* |
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*% |
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** |
洗手液 |
瓶 |
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反光贴 |
个 |
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合计 |
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备注: |
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*.乙方提供增值税专用发票,税率为*% |
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*.产品数量和合同额为暂定,乙方所供产品数量以甲方每批次发出的供货指令,并按合同约定经指定人员实际验收签认数量为准,结算总价为实际签认数量乘以相应单价,当供货数量或总价超过暂定数量的**%或总价的**%时,双方应签订补充协议,否则甲方有权拒绝支付超过数量或总价部分的货款。 |
||||||||
*.产品单价为含税到场价,以上含税单价包括但不限于材料费、人工费、运输费、保险费、税费、风险、利润在内的*切明示或暗示的费用,各项费用不再单独计价; |
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*.遇国家政策税率调整,合同单价按相应税率进行调整。 |
*.询比价内容:办公用品采购;
*.限价:******元(大写:***********元整)
*.投标保证金:/元
此次招标必须缴纳投标保证金: /元,投标保证金按要求必须打入指定账户:
账户名称: ****生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司
账 号:********************
开 户 行:中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行
行 号:************
投标人必须在付款凭证附言栏中注明:
兵团建工集团****丝路专用线项目办公用品采购投标保证金。
*.进场时间要求:按项目计划要求进场
备注:
*.付款方式:货物经验收质检合格后,*个月内支付***%货款,遵循先开票后付款。业主付款为甲方向乙方付款的前提条件,如因业主原因未及时、足额支付进度款,乙方不得要求甲方支付,且甲方不承担逾期付款的违约责任。
*.付款前,乙方需提供符合甲方财务要求的收款收据、全额增值税专用发票,否则甲方不予付款且不承担违约责任。
*.其他要求:
(*)甲方要求乙方供货时,*天内货到现场。
(*)乙方需配合甲方在中标后*日内将合同签订完成。
*.****说明内合同范本作为本次****不可缺少的组成部分,请报价人认真阅读(中标后按此合同范本内条款签订执行)
需求组织:****
****年 **月 **日
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