****市妇女儿童服务中心****年度部门决算公开说明

第*部分 部门概况
*、部门职责
*、机构设置
第*部分 ****年度部门决算表
*、收入支出决算总表
*、收入决算表
*、支出决算表
*、财政拨款收入支出决算总表
*、*般公共预算财政拨款支出决算表
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
*、财政拨款“*公”经费支出决算表
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入支出决算总体情况说明
*、收入决算情况说明
*、支出决算情况说明
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
*、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
*、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
*、机关运行经费支出情况说明
**、****支出情况说明
**、国有资产占用情况说明
**、其他需要说明的情况
第*部分 预算绩效情况说明
第*部分 名词解释
*、部门职责
为妇女儿童提供各项服务。开展各类有益我市妇女儿童身心健康的公益活动；负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。
*、机构设置
****市妇女儿童服务中心成立于****年**月，是****市妇女联合会的*级单位，是差额拨款事业单位，科级建制，编制*人。目前实有人数*，其中在编工作人员*人，临聘人员*人，退休*人。

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关支出,故本表无数据。
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关支出,故本表无数据。
*、财政拨款“*公”经费支出决算表

本单位没有相关支出,故本表无数据。
*、收入支出决算总体情况说明
****年度收、支总计均为***.***元。与上年度相比,收、支总计各增加**.***元,增长**.**%,主要原因是****年调入*名干部，人员经费相应增加。
*、收入决算情况说明
****年度收入合计***.***元,其中：财政拨款收入***.***元,占***%。
*、支出决算情况说明
****年度支出合计***.***元,其中：基本支出**.***元,占**.**%；项目支出**.***元,占**.**%。
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****年度财政拨款收、支总计均为***.***元。与上年相比,各增加**.***元,增长**.**%。主要原因是****年调入*名干部，人员经费增加。
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****年度*般公共预算财政拨款支出***.***元,较上年决算数增加**.***元,增长**.**%。主要原因是****年调入*名干部，人员经费增加。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况
****年度*般公共预算财政拨款支出***.***元，主要用于以下方面：*般公共服务支出***.***元,占**.**%；教育支出*.***元,占*.**%；社会保障和就业支出**.***元,占*.**%；卫生健康支出*.***元,占*.**%；住房保障支出*.***元,占*.**%。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为**.***元,支出决算为***.***元,完成年初预算的***.**%。其中：
*．*般公共服务支出 年初预算数为**.***元,支出决算为***.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是****年调入*名干部，追加基本工资及绩效工资；*般专项业务费较****年有所增加，增加了供暖系统维修改造项目。
*．教育支出 年初预算数为*.***元,支出决算为*.***元,完成年初预算的***%,决算数和预算数*致。
*. 社会保障和就业支出 年初预算数为*.***元,支出决算为**.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是调入*名干部，缴纳的养老保险、职业年金等社保经费相应增加。
*. 卫生健康支出 年初预算数为*.***元,支出决算为*.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是****年调入*名干部，缴纳的医疗保险相应增加。
* ．住房保障支出 年初预算数为*.***元,支出决算为*.***元,完成年初预算的***.**%,决算数大于预算数的主要原因是****年调入*名干部，缴纳的住房公积金相应增加。
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度*般公共预算财政拨款基本支出**.***元。其中：
人员经费 ***元,较上年决算数增加**.***元,增长**.*%,主要原因是****年调入*名干部，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资**.***元、津贴补贴*.***元、奖金*.***元、绩效工资*.***元、养老保险*.***元、职业年金*.***元、医疗保险*.***元、其他社会保障缴费*.***元，住房公积金*.***元、其他*****.***元、退休费*.***元和奖金*.***元。
公用经费 *.***元,较上年决算数增加*.***元,增长**.**%,主要原因是增加了****年驻村干部生活补助，公用经费较****年有所增加。公用经费用途主要包括办公费*.***元、邮电费*.***元、取暖费*.***元、差旅费*.***元、培训费*.***元、工会经费*.***元和福利费*.***元。
*、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位****年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
*、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位****年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
我单位属于**%差额拨款事业单位,财政未保障我单位“*公”经费。
(*)“*公”经费财政拨款支出总体情况说明
****年度“*公”经费支出全年预算数为**元,支出决算为**元。较上年决算数增加/减少**元,增长*%。
（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
*.因公出国(境)费用 全年预算数为**元,支出决算为**元,较上年决算数增加/减少**元,增长/下降*%。
*.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为**元,支出决算为**元,较上年决算数增加/减少**元,增长/下降*%。
其中：公务用车购置费 全年预算数为**元,支出决算为**元,较上年决算数增加/减少**元,增长/下降*%。 公务用车运行维护费 全年预算数为**元,支出决算为**元,较上年决算数增加/减少**元,增长/下降*%。
*. 公务接待费 全年预算数为**元,支出决算为**元,较上年决算数增加/减少**元,增长/下降*%。
外事接待费支出**元。其他国内公务接待支出**元。
(*)“*公”经费财政拨款支出决算实物量情况
****年度本单位 因公出国(境) 共计*个团组,*人； 公务用车购置 *辆, 公务用车保有量 为*辆； 国内公务接待 *批次*人,其中： 外事接待 *批次,*人； 国(境)外公务接待 *批次,*人。
*、机关运行经费支出情况说明
我单位****年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出**元,较上年决算数减少**元,增长/下降**%。
本年度培训费支出*.***元,较上年决算数减少*.***元,下降**%,主要原因是****年预算人数减少，基本支出培训费计提比例相应减少。
**、****支出情况说明
我单位****年度无****相关经费。
**、国有资产占用情况说明
截至****年**月**日,本部门共有*****辆,其中,副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆,特种专业技术用车*辆,离退休干部用车*辆,其他用车*辆。单价****元(含)以上设备*台(套)。
**、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留*位小数，公开数据为*舍*入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

*、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本单位对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,*级项目*个,*级项目*个,共涉及资金**.***元,占*般公共预算项目支出总额的***%。对****年度*个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金**元,占政府性基金预算项目支出总额的*%。组织对****年度*个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金**元,占国有资本经营预算项目支出总额的*%。组织对“业务费”“物业费”及“供暖系统维修改造费”等*个项目开展了部门评价,涉及*般公共预算支出**.***元,政府性基金预算支出**元,国有资本经营预算支出**元。从评价情况来看，*个项目的评价结果均为优，涉及资金**.***元，以上项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期的社会效益、经济效益等。
*、绩效自评结果 我单位在****年度部门决算中反映业务费、物业管理费等*个项目绩效自评结果。
*.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为**.***元,执行数为**.***元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是大楼水电费的正常使用，*是大楼网络设备按既定目标及时进行维护维修，确保正常使用。下*步改进措施是进*步明确各项指标，结合单位实际情况，科学合理编制预算，按照年初绩效目标推进项目的事实。
*.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为**.**元,执行数为**.**元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是保障*层大楼内的清洁人员及院落、地下停车场的清洁，*是合理安排安保人员，保障大楼的安全及院落****的有序停放。下*步改进措施是进*步细化各项绩效指标，按年初既定目标严格执行，合理有效推进项目的实施。
*.“供暖系统维修改造费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为***分。项目全年预算数为**.**元,执行数为**.**元,完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是确保大楼暖气维修改造项目验收合格率***%，*是确保各驻楼单位冬季正常采暖，为来访妇女儿童提供温馨舒适的环境。下*步改进措施是进*步细化各项绩效指标，按年初既定目标严格执行，项目资金合理有效支出。
*、部门绩效评价结果
****年度对*个*般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金**.***元，占*般公共预算项目支出总额的***%。*个项目自评结果为“优”，从评价情况来看，各项目已按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行在规定的时间内完成，并达到了预期的社会效益、经济效益等。
*、财政拨款收入 ：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
*、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
*、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*、其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
*、使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
*、年初结转和结余 ：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
*、结余分配 ：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
*、年末结转和结余 ：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
*、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
*、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
**、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**、“*公”经费 ：指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含****购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
**、机关运行经费 ：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。