****年度

****市第*人民医院单位决算

目录

公开时间：****年*月**日

第*部分 单位概况

*、 主要职责

*、 机构设置

第*部分 ****年度单位决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

*、政府性基金预算支出决算情况说明

*、国有资本经营预算支出决算情况说明

*、其他重要事项的情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 附件

第*部分 附表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

**、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

**、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

**、财政拨款“*公”经费支出决算表（此表无数据）

第*部分 单位概况

*、主要职责

****市第*人民医院是集医疗、教学、预防、保健、康复、社区为*体的国家*级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防中心和市委、市政府确立的攀西医养康复示范中心。是市内及周边县市的工伤医保、居民医保、职工医保定点医疗机构。编制床位****张（其中医养***张）。在职职工***人（在编***人，聘用 ***人）。其中专业技术人员***人（正高**人），中级***人，硕士研究生**人。医院内设机构**个（临床业务部门**个，管理科室**个）。医院拥有*.**核磁共振、多排螺旋**、***数字血管造影机、乳腺*光机、脊柱内镜系统、**、高压氧舱等先进医疗设备。

*、机构设置

****市第*人民医院属独立核算的事业单位，无下属单位。

第*部分 ****年度单位决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计均为*****.***元。与****年度相比，收、支总计各增加***.***元，增长*.**%。主要变动原因是门诊就诊量及住院病人增加，收支相应增加。

*、收入决算情况说明

****年度本年收入合计*****.***元，其中：*般公共预算财政拨款收入****.**元，占**.**%；政府性基金预算财政拨款收入**元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入**元，占*%；上级补助收入**元，占*%；事业收入*****.***元，占**.**%；经营收入**元，占*%；附属单位上缴收入**元，占*%；其他收入****.***元，占*.**%。

*、支出决算情况说明

****年度本年支出合计*****.***元，其中：基本支出*****.***元，占**.*%；项目支出****.***元，占*.*%；上缴上级支出**元，占*%；经营支出**元，占*%；对附属单位补助支出**元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计均为****.**元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各减少***.***元，下降*.**%。主要变动原因是机关事业基本养老保险补助，取消药品加成财政补助减少。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出减少***.***元，下降*.**%。主要变动原因是机关事业基本养老保险补助、取消药品加成财政补助减少减少。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**元，主要用于以下方面:*般公共服务支出*.***元，占*.**%；教育支出**元，占*%；科学技术支出**元，占*%；文化旅游体育与传媒支出**元，占*%；社会保障和就业支出***.***元，占**.**%；卫生健康支出****.***元，占**.**%；农林水支出*.***元，占*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度*般公共预算支出决算数为****.**元，完成预算***%。其中：

*. *般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为*.***元，完成预算***%。

*.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为***.**元，完成预算***%。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为***.**，完成预算***%。

*.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为**.***元，完成预算***%。

*.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为*.***元，完成预算***%。

*.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为**.**元，完成预算***%。

*.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为**元，完成预算***%。

*.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为*.***元，完成预算***%。

*.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为****.***元，完成预算***%。

**.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为*.***元，完成预算***%。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度*般公共预算财政拨款基本支出***.***元，其中：

人员经费***.***元，主要包括：抚恤金**.***元、生活补助***.***元、医疗费补助**.***元。

公用经费**.***元，主要包括：离退休党建经费（事业）、离退休公用经费（事业）。主要为其他商品和服务支出。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年度“*公”经费财政拨款支出决算为**元，完成预算*%。“*公”经费财政拨款支出决算与****年度持平。****年度未安排“*公”经费财政拨款支出预算。

（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年度“*公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**元，占*%；公务接待费支出决算**元，占%。具体情况如下：

*.因公出国（境）经费支出**元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年度持平。

*.公务用车购置及运行维护费支出**元,完成预算*%。公务用车购置及运行维护费支出决算与****年度持平。

其中：公务用车购置支出**元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额**元，越野车*辆、金额**元，载客汽车*辆、金额**元。截至****年**月**日，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、其他车型*辆。

公务用车运行维护费支出**元。

*.公务接待费支出**元，完成预算*%。公务接待费支出决算与****年度持平。其中：

国内公务接待支出**元。国内公务接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出**元。

外事接待支出**元。外事接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出**元。

*、政府性基金预算支出决算情况说明

****年度政府性基金预算财政拨款支**元。

*、国有资本经营预算支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出**元。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费支出情况

****年度，****市第*人民医院机关运行经费支出**元，与****年度决算数持平。

（*）****支出情况

****年度，****市第*人民医院****支出总额***.***元，其中：****货物支出***.***元、****工程支出**元、****服务支出**元。主要用于主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额**元，占****支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额**元，占****支出总额的*%。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，****市第*人民医院共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于医疗救护及公务使用。单价***元以上通用设备*台（套），单价****元以上专用设备（不含车辆）**台（套）。

（*）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、城市公立医院改革取消药品加成、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等**个项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，组织对**个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第*部分附件。

第*部分 名词解释

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款，包括医疗收入等。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、康养收入等。

*.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

*.*般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。

**.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的*次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

**.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

**.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

**.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

**.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农村方面的支出。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.“*公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第*部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（****年度）

第*部分 附表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

**、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

**、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

**、财政拨款“*公”经费支出决算表（此表无数据）

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（****年****市第*人民医院）.****

****-******-****市第*人民医院决算公开报表.***