****编号：******-**-****-***

因工程施工需要，我项目拟采购*批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

*.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国****平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

*.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法定代表人身份证、其他相关资料。

*.报价单价为不含税、含运输费、供货商装卸费用及装卸材料所发生的机械费用，不接受除单价以外的任何其他费用。

*.质量要求

严格要求的品牌型号报价，务必确保所投材料必须满足国标标准（例如电缆线所谓*折、*.*折线或电缆线长度不满足数量要求的都属于不合格产品），各报价单位报价前应与我方提前电话沟通品牌及型号，到场材料如果与挂网品牌、型号不符或为不合格产品，我方不予接收并全量退回，期间所发生的*切费用由供货商承担。

*.货物验收方式

待货物到场经过我方现场检测验收合格后，供货方*天内将有限增值税专用发票邮寄至我方单位，在我方财务挂账后，*个月内支付货物款项。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下*个支付周期，下*支付周期则支付上*次应支付货款的**%（与前面的数据同）；依次类推；

（*）全部供货结束后的**个月内，开始支付第*月供货金额的**%，下*个月支付第*批次的供货金额的**%，依次类推；

（*）扣除**%作为质量保证金，甲方在设备材料质保期(**个月)后按约定无息支付给乙方。

（*）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票（*月期上浮率为*.**%，每增加*个月，上浮率相应增加*.**%）；建行*信通（*月期上浮率为*.*%，每增加*个月，上浮率相应增加*.*%）；云信（*月期上浮率为*.*%，每增加*个月，上浮率相应增加*.*%；商业承兑汇票（*月期上浮率为*.*%，每增加*个月，上浮率相应增加*.*%）；铁建银信（*月期上浮率为*.*%，每增加*个月，上浮率相应增加*.*%）；中行融易达（*月期上浮率为*.*%，每增加*个月，上浮率相应增加*.*%）；其他票据支付方式（*月期上浮率为*.**%，每增加*个月，上浮率相应增加*.**%）。如若后期贴现成本变化，供方应当配合需方签订补充协议进行调整，否则需方有权单方调整，供方不得因此要求需方承担违约责任。

（*）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的*年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：无。

*.采购人：********项目的项目用房施工总承包项目经理部

联 系 人：**** 联系电话：*********** 邮箱：*************@***.***

到货地址：********区浩吉房建项目施工现场

*.监督部门：****物资集中采购中心

联系电话：****-*******

****年**月**日