北京金谷智通绿链科技有限公司内控合规体系建设服务竞争性磋商
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正文
****公告
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发布时间:****-**-** **:**:**
****金谷智通绿链科技有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ ****基础信息
****编号:********-**-****-****
采购单位:****金谷智通绿链科技有限公司
报名截止时间:****-**-** **:**:**
报价截止时间:****-**-** **:**:**
咨询截止时间:****-**-** **:**:**
价格开启时间:****-**-** **:**:**
采购类别:管理咨询
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金********-**-****-****)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
内控合规体系建设服务 | 商务及鉴证咨询服务 | *.*** | 法定计量单位 | 电汇 | 金谷智通 |
收货地址: ****市****市市辖区****区甘家口街道西直门外大街***腾达大厦
┃详情描述
*、采购需求 为****金谷智通绿链科技有限公司及托管公司天津金石智联科技有限公司、****金石智达供应链管理有限公司提供内控合规体系建设服务工作,输出《内部控制(合规)管理手册》,本次服务包括但不限于以下内容: (*)公司内控合规与风险管理现状评估,充分了解公司管理需求及管理重点风险把控。 (*)编制*级流程说明,主要包括组织架构、战略规划管理、人力资源管理、投资管理、内控合规体系建设工作管理、资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、研发与开发管理、工程项目管理、 成本费用与税务管理、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、行政管理以及内部监督等流程,明确下级业务流程内容、战略目标、合规目标、效率和效果。 (*)绘制内控流程图,以流程说明为依据,将*级流程下各级子流程可视化,明确主要步骤动作、主要人员、主要岗位、配合部门、输出文档等内容。 (*)编制业务流程描述,根据内控流程图以表格形式明确流程步骤、主要部门、配合部门、输出文档,描述控制活动。 (*)编制内控风险矩阵,结合控制目标,通过风险描述及后果分析,对应的控制措施、岗位及相应制度的梳理,编制可实施性强的内控风险矩阵。 (*)编制不相容岗位说明、权限指引表,明确各部门、各岗位工作权限及职责,实现相互监督、内部制衡的目的。 (*)编制合规管理相关制度,将外部有关合规要求转化为内部制度,主要内容包括合规管理组织体系及职责、合规管理重点工作、合规管理运行工作、合规管理保障工作等;指导完善公司新增、修订制度文件。 (*)编制合规管理“*张清单”:可选择*张清单单独编制或汇总为*张清单;该部分可选择独立编制或与内控风险矩阵汇总为内控合规风险矩阵,具体内容如下: ①《合规风险识别清单》,主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述(内规和外规)、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》,主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务(内规和外规)。 ③《岗位合规职责清单》,主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务(内规和外规)。 (*)编制重点业务合规指引,对公司及托管公司重点业务的合规性进行风险指引、提出防范措施等。 (**)其他增值服务。 *、资质要求 (*)投标人经相关部门依法批准成立 * 年以上; (*)投标人有健全的执业规则、合规管理和风险管理制度,原则上在****市内具有固定的办公场所,具有可接受的收费标准和方式条件; (*)有较强的服务团队、丰富的服务经历和服务业绩,能够组建相对固定的优秀团队,能够保证内控合规体系建设的时间和质量,指定项目负责人的相关工作年限原则上不得少于 * 年。 *、业绩要求 投标人熟悉国有企业管理、供应链管理、产业互联网平台、数字物流、网络货运、公转铁绿色运输、物流运输、铁路运输、技术开发技术服务、工程项目建设等领域内控合规建设,近*年(**** 年至今)有类似服务业绩。 |
┃联系人
**** / ***********
┃监督举报联系方式
监督举报电话:***-********
监督举报邮箱:************@****.***.**
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