****高山镇人民政府
****年****管理控制目标及职责

*、****范围
（*）所涉及的业务范围
单位的采购*般包括货物类、服务类和工程类。
货物类采购主要包括办公设备、交通设施工具、通讯设施工具等。
服务类采购主要包括道路交通工程设计、监理、咨询报告编制、软件购买、会议定点、印刷等专业服务。
工程类采购主要包括****元以上的道路、桥梁新建工程和维修工程。
（*）所涉及的部门（岗位）范围
*.领导决策机构：采购领导小组
*.政府办公设备采购归口管理部门：财政所
*.项目采购归口管理部门：农业综合服务中心，****等相关业务部门
*.协作部门：各采购需求部门
*.纪检监察部门：纪检监察小组
*、控制目标
（*） 实行归口管理。财政所作为单位政府办公设备采购归口管理部门，负责本单位的****的执行管理和对外沟通协调工作；农业综合服务中心，****作为单位项目采购归口管理部门，负责本单位的项目采购的执行管理和对外沟通协调工作。
（*）采购管理。需要购置时，按照****年初预算，由各采购需求部门经办人提交购置申报单，经各采购需求部门对应负责人审核、财政所汇总审核（即政府办公设备采购走本流程，项目采购不走本流程），经镇党委会审批后，由财政所或项目需求部门牵头采购，纪检监察小组要加强对采购执行过程进行监管。
（*）加强验收管理。****物资到达后，指定专人验收，验收应当对照所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具签字后的验收清单。验收人和采购经办人不能为同*人。
（*）采购需求制定 专岗。与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位应当分开设置，并实行不定期轮岗。
（*）归档管理。每*笔****完成后应当妥善保管****预算与计划、上级部门批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等****业务相关资料。
（*）本单位、集中采购机构对于评审现场组织、****采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由*人以上共同办理，并明确主要负责人员。
（*）完善决策机制。建立健全内部****事项集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。
（*）本单位已建立相关部门（岗位）间的沟通协调、相互监督、相互制约的工作机制。注：详见内控手册－相关制度文件－内部控制工作机制。
（*）加强内部审核。依据法律制度和有关政策要求，细化内部审核的各项要素、审核标准、审核权限和工作要求，实行办理、复核、审定的内部审核机制，对照要求逐层把关。
（*）对于涉密****项目，本单位应首先报上级部门批准，得到相应批复后方可进行涉密****活动；本单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或在合同中设定保密条款。
*、采购业务管理组织体系
****业务管理组织体系包括采购决策机构、采购日常管理机构、采购执行机构和采购监督机构。
（*）领导机构：采购领导小组
本单位采购领导小组作为采购管理的决策机构，对本单位采购政策、制度、采购事项（符合本单位“*重*大”决策范围的事项按照*重*大的决策流程执行）进行决策。
采购领导小组人员如下：
组 长：刘 波 党委书记
副组长：吴晓斌 党委副书记、镇长
马 及 党委委员、人大主席
程 斌 党委副书记、政法委员（分管财经）
余光权 党委委员、纪委书记
蓝 平 党委委员、武装部长、副镇长
黄 俊 党委委员、宣传委员、副镇长
范小丽 党委委员、组织委员、人大副主席
廖元慎 副镇长
彭菲菲 副镇长
谢 霞 副镇长
王兴贵 科技副镇长
成 员：徐月秋 党政办主任
汪玉廷 党建办主任
余 佳 财政所所长
王 诚 经发办主任
陈茂婷 社会治理办主任
周 鑫 综合执法办主任
谷华英 农民工服务中心主任
杨启东 农业综合服务中心主任
曹晓玲 ****主任
涉及专业性强、技术含量高等因素的采购，可邀请相应专家参与。
（*）采购日常管理机构
财政所，农业综合服务中心，****作为采购日常管理机构的归口管理部门，负责采购过程中的联系协调及采购领导小组授权的日常性工作的开展等。
（*）采购执行机构
各采购需求部门为采购执行机构，负责编报采购预算申报，采购计划申请，参与采购验收，采购资金支付申请等。
各采购需求部门设立采购经办人员，经办人员应具有依法办事、清正廉洁、以身作则的政治纪律观念，熟悉有关****法律法规和财会等相关专业知识，并实行定期轮换制度。
（*）采购监督机构
纪检监察小组作为采购监督机构，行使监督检查职权，委派监督员和采购人员代表，组织处理投诉，负责对采购管理全过程的合法性、合规性进行监督、审查，并独立发表意见等。
纪检监察小组人员如下：
组 长：刘 波 党委书记
副组长：余光权 纪委书记
成 员：王 诚 纪委副书记
（*）采购领导小组议事规则
本单位集中采购、自行采购项目须经采购领导小组审定预算后由需求部门、归口管理部门及相关管理部门共同按照采购流程执行。