中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№2项目经理部一工段二三类材料询价采购
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正文
采购单位:中国铁建/中铁**局/中铁**局*公司/南玉铁路项目
采购编号:****-*******
发布时间:****-**-* **:**:**
*、采购人信息
组织人:****
采购单位:中铁**局集团有限公司新建南玉铁路站前工程№*项目经理部
联系人:**** 电话号码:***********
邮 箱:*********@**.***
地 址:****壮族自治区****市****区伶俐镇
*、采购内容
*)本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表:
序号 |
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
* |
无水*甲苯 |
****/桶 |
桶 |
** |
|
* |
支撑杆 |
****** |
个 |
*** |
|
* |
支撑杆 |
***** |
个 |
*** |
|
* |
锚栓 |
*****,******* |
根 |
* |
|
* |
护套传力杆 |
********* |
根 |
** |
|
* |
钢丝管 |
**** |
米 |
** |
|
* |
高压接地线 |
***.*+**.** |
套 |
* |
|
* |
节能灯芯 |
*** |
个 |
** |
|
* |
水龙头 |
** |
个 |
** |
|
** |
电工胶带 |
舒氏,宽 |
卷 |
*** |
|
** |
生料带 |
卷 |
** |
||
** |
美工刀 |
把 |
* |
||
** |
刀片 |
**** |
个 |
** |
|
** |
绝缘鞋 |
*** |
双 |
* |
|
** |
电瓶 |
*** |
组 |
* |
|
** |
红砖 |
******* |
块 |
**** |
|
** |
钻头 |
****** |
个 |
** |
|
** |
吨袋 |
** |
个 |
** |
|
** |
编织袋 |
** |
个 |
**** |
|
** |
吨袋 |
** |
个 |
** |
|
** |
线缆挂钩 |
******* |
个 |
** |
|
** |
沥青块 |
**# |
吨 |
* |
|
** |
麻筋 |
*-*** |
米 |
***** |
技术规格书:
该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品、其他。)
*、交货地点及日期:
交货地点:****壮族自治区****市****区伶俐镇使用方工地所指定位置
交货日期:****年*月**日
*、合格的报价人
*)按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,必须与我方协商达成*致,方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货,或者卖方不配合修改订单的收货时间,买方有权申请退款维权。
*)验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。
*)供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第*方检验报告及合格证,*式*份,每页需加盖供应商公司公章。(根据需要)
*)报价供应商需上传营业执照、开户许可证、法人身份证、报价人身份证、税务登记证和组织机构代码证等有效证件。
*、产品报价
*)单价包括原材料、加工、装车、运输、税金等所有相关费用等综合含税单价(增值税专用发票)。
*)单价为固定单价。
*、付款方式:
货款结算及付款:结算采用*票制结算;合同约定以银行转账、电汇、铁建银信、承兑汇票、供应链产品等方式进行结算。在验收检测无质量问题后乙方按要求开具增值税专用发票。甲方收到发票后*个月内向乙方支付货款的**%,剩余**%收取发票之日起*个月内支付。
*、开票信息
客户全称:中铁**局集团有限公司
注册地址:山东省济南市历下区奥体西路****号铁建大厦*座
邮 编:******
纳税人身份:*般纳税人
纳税人识别号:******************
开户银行名称:中国建设银行股份有限公司济南燕山支行
开户银行账号:********************
联系电话;****-********
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