目 录

第*部分 ****年部门预算说明

*、部门基本概况

*、部门预算单位构成

*、部门收支总体情况

*、*般公共预算拨款支出

*、政府性基金预算支出

*、其他重要事项的情况说明

*、名词解释

第*部分 ****年部门预算公开表格

*、****年部门收支总体情况表

*、****年部门收入总体情况表

*、****年部门支出总体情况表

*、****年财政拨款收支总体情况表

*、****年*般公共预算支出情况表

*、****年*般公共预算基本支出情况表

*、****年*般公共预算“*公”经费支出情况表

*、****年政府性基金预算支出情况表

*、****年项目支出绩效目标表

*、****年部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第*部分 ****年部门预算说明

*、部门基本概况

（*）职能职责

*、加强公共管理：全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

*、加强公共安全：负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

*、加强公共服务：组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事*次办结机制。

*、完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

（*）机构设置

黄兴镇人民政府内设科室**个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(共同富裕办公室)、农业农村办公室(乡村振兴办公室)、自然资源和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心、社会事业综合服务中心(卫生健康服务中心、文旅服务中心、退役军人服务站)、村镇建设服务中心、社会治安综合治理中心(网格化事务中心)、财政所，纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

*、部门预算单位构成

黄兴镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

*、部门收支总体情况

****年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括*般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括也包括黄兴镇人民政府的项目资金。

（*）收入预算：****年本部门收入预算**,***.***元，其中：*般公共预算拨款收入**,***.***元。收入较去年增加*,***.***元，增长**.**%，主要是原黄兴会展经济区管理委员会撤并至我镇，预计可取得的分成收入增加。

（*）支出预算：****年本部门支出预算**,***.***元，其中，*般公共服务支出*,***.***元，公共安全支出***.***元，文化旅游体育与传媒支出**.**元，社会保障和就业支出***.***元，卫生健康支出***.***元，城乡社区支出*,***.***元，农林水支出*,***.***元，住房保障支出***.***元，灾害防治及应急管理支出***.**元。支出较去年增加*,***.***元，增长**.**%，主要是原黄兴会展经济区管理委员会撤并至我镇，干杉片区范围内经济社会管理职能收归我镇履行，因此年度内支出预算增加。

*、*般公共预算拨款支出

****年本部门*般公共预算拨款支出预算**,***.***元，比上年增加*,***.***元，上升**.**%，主要原因是原黄兴会展经济区管理委员会撤并至我镇，干杉片区范围内经济社会管理职能收归我镇履行，因此年度内*般公共预算拨款支出预算增加。具体安排情况如下：

（*）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。****年本部门基本支出预算数*,***.***元，其中人员经费*,***.***元，公用经费***.***元，比上年增加***.***元，上升**.**%，主要是原黄兴会展经济区管理委员会撤并至我镇，单位编制人数增加，因此年度内人员经费及公用经费增加。

（*）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。****年年初预算数*,****元比上年增加*,****元，上升**.**%，主要是原黄兴会展经济区管理委员会撤并至我镇，干杉片区范围内经济社会管理职能收归我镇履行，因此年度内项目支出预算增加。其中：其他共产党事务支出***.***元，主要用于保障基层党组织运转及建设等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.***元，主要用于维持机关运转、内设各办线办公支出等方面；其他公共安全支出****元，主要用于禁毒、法治、治安巡防、道路交通安全等方面；其他社会保障和就业支出**.**元，主要用于民政救助、劳动保障、退役军人服务保障工作、就业创业等方面；其他城乡社区支出*,***.***元，主要用于城乡公共基础设施维修维护、镇域内主干道日常保洁与园林绿化维护、农村环境整治等方面；其他农林水支出***.***元，主要用于乡村振兴、美丽宜居、动物防疫检疫、农田水利设施建设、其他“*农”等方面；其他公共卫生支出***元，主要用于医疗卫生、妇幼、老龄健康等方面；其他文化和旅游支出**.**元，主要用于公共文体活动场所运行开放、文体活动等方面；安全监管***.**元，主要用于安全生产、消防安全、食品安全、防灾减灾、打非治违等方面。

*、政府性基金预算支出

****年本部门无政府性基金安排的支出。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年本部门机关运行经费***.***元，比上年预算减少***.***元，下降**.**%，主要是公用经费人均标准较去年降低。

（*）“*公”经费预算

****年本部门“*公”经费预算数为**元，其中，公务接待费**元，公务用车购置及运行费**元（其中，公务用车购置费**元，公务用车运行费**元），因公出国（境）费**元。****年“*公”经费预算较****年增加*.**元，主要是统计口径有变化，单位核定的****编制数为*台，按编制数进行预算，较去年增加*台，但实际均未使用。。

（*）****情况

****年本部门****预算总额*,****元，其中，货物类采购预算***元；工程类采购预算***元；服务类采购预算*,****元。

（*）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至****年**月底，本部门共有公务用车*辆，其中，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，其他按照规定配备的公务用车*辆；单位价值***元以上*****台，单位价值****元以上专用设备*台。

****年拟新增配置公务用车*辆，其中，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，其他按照规定配备的公务用车*辆；新增配备单位价值***元以上*****台，单位价值****元以上专用设备*台。

（*）*般性支出情况

****年本部门会议费预算**元，未安排会议费预算；培训费预算**元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算**元。

（*）预算绩效目标说明

****年黄兴镇人民政府部门整体支出绩效目标**,***.***元，其中：基本支出*,***.***元，项目支出*,****元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及*般公共预算当年拨款**,***.***元。

****年黄兴镇人民政府部门项目支出绩效目标*,****元，其中：****年城乡社区支出*,***.***元，****年度政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.***元，****年公共安全支出****元，****年共产党事务支出***.***元，****年农林水支出***.***元，****年社会事业综合支出***.**元，****年应急管理事务支出***.**元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及*般公共预算当年拨款*,****元。

*、名词解释

*、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

*、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

*、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*、“*公”经费：是指*般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车****购置支出（含****购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第*部分 ****年部门预算公开表格

黄兴镇人民政府****年部门预算公开表格（详见附件）

黄兴镇人民政府

****年*月*日