湖南省怀化水文水资源勘测中心关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

验收合同 2024-05-04 纠错

项目编号： 2161101000011512438

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代理单位

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正文

*、 *采购人名称：****省****水文水资源勘测中心

*、 *履约供应商名称：****

*、 *采购项目编号：*******************

*、 *合同编号:********

*、 *验收单位：****省****水文水资源勘测中心

*、 *验收日期：****年*月*日

*、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
*	齐心(****)加厚次性水杯/纸杯办公用品 ***** 安个装 **	*	*.	齐心/***\**	验收通过
*	齐心(****)长尾夹/燕尾夹/票夹黑色金属 #** 只/筒办公用品*****	*	*.	齐心/***\***	验收通过
*	妙洁妙洁中号加厚平口垃圾袋点断式黑色家用厨余办公室文明干湿垃圾分类 *************只	*	.	妙洁/***\*****	验收通过
*	超威蚊香/蚊香液电热蚊香液	*	*.	超威\电热蚊香液	验收通过
*	西兰空气清新剂喷雾清香剂厕所卫生间芳香剂柠檬香***** 空气净化剂	*	*.	西兰\空气清新剂喷雾柠檬香*****	验收通过
*	枪手/****枪手气雾剂杀虫无味 *毫升空气净化剂	*	.	枪手/******\杀虫气雾剂	验收通过
*	洁柔 ***- 长卷卫生纸/无芯卫生纸	*	**.	洁柔\***-	验收通过
*	好媳妇好媳妇****双排胶棉拖把	*	*.	好媳妇\****	验收通过
*	别针/回形针/大头针得力**彩色回形针(混)(*枚/盒)	*	.	得力/**\**	验收通过
**	得力 ** 订书钉 # ****枚/盒	*	.	得力/**\**	验收通过
**	晨光 ******** . 热可擦子弹中性笔黑色支/盒（单位：个）	*	*.	晨光/&*;\********	验收通过
**	【运费】	*	.		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨慧

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