****公告

采购编号：**************

类 别：公开****

揭示时间：****年*月**日，北京时间：**:**

****市禾草沟煤业有限公司编制《风险管理与内部控制管理手册》技术服务项目组织公开****，请符合条件的潜在服务商参加报价。

*、项目概况与****范围

*.项目概况

依据中煤法【****】**号、中煤陕法[****] **号文件关于开展****年度内部控制自我评价工作的通知要求，为优化流程管控、推进标准化管理，为公司开展内控工作提出*套完整的方法论和指导原则，也为公司开展风险管理与内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足外部监管机构要求。为充分提高内控手册编制的科学性和客观性，现通过公开****确定*家专业单位负责公司内控手册的编制工作。

禾草沟煤业公司现有***人，**各部门，其中：领导班子**人、纪委机关*人、党群工作部*人、总经理办公室**人、经营管理部*人、财务管理部**人、物资供应部**人、销售管理部**人、生产技术部**人、安健环部**人、机电管理部**人、生产调度中心*人、洗选管理部*人。

*.****范围

（*）建立健全风险管理与内部控制管理体系。通过梳理总结公司管理经验，结合风险管理与内部控制工作要求，完善和创新公司管理，建立具有公司自身特色、“以规范的内部环境为基础，以良好的风险管理为手段，以有效的控制活动为方法，以协同的信息沟通为渠道，以强化的监督评价为保障”的风险管理与内部控制体系，提高公司战略目标、经营效率目标，为实现合规经营目标、资产安全目标和信息真实目标提供合理保证。

（*）固化形成风险管理与内部控制工作机制。通过明确公司风险管理与内部控制的目标原则、职责分工，制定*套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展风险管理与内部控制信息系统建设，持续培育良好的风险管理文化，以进*步加强风险管理与内部控制工作，为公司管理规范化和决策科学化提供参照和支持。

（*）规范加强内部控制评价工作。通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评价结果确定公司管理改进、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合，全面提升公司管理水平和风险管控能力。

*.资金来源

企业****

*.服务期

本合同服务期为自合同生效之日起**日历天。

*.报价形式

固定总价

*.服务地点

****省****市****市****市禾草沟煤业有限公司

*.发票要求

符合国家相关规定

*.报价有效期

自报价文件揭示之日起**日历天。

*、报价单位的资格要求

*.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。

*.投标单位需具备能源类风险管理研究团队，需提供相关证明材料。

*.报价单位须提供****年*月*日至今（以合同签订时间为准）至少*份类似业绩，需提供合同扫描件、发票等，合同扫描件至少应包括合同首页，内容页、签字页。

注意事项：

*.上述资质证明文件报名时须提供原件扫描件。

*.报价单位应保证所提供的资料真实有效，采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况，将否决其报价。

*.单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段报价或者未划分标段的同*项目报价。

*.报价单位报名时必须满足上述资格要求，并能提供书面的证明材料，有*项不符合资格要求的，不具备报价条件。

*、****流程

*.****报名流程：

*）报价单位必须在“禾草沟煤业物资管理平台”（****://*****.************.***.**/，用户务必使用浏览器推荐使用谷歌浏览器或者火狐浏览器）上免费注册成为会员；

*）报价单位成为会员后，登*系统，点击“投标报价”-“公开报名项目”，可以查看项目详情，确认参加或确认不参加；

*）参加的报价单位参考门户首页“供应商投标报价指南”进行操作。

*.****报名时间：****年*月**日**:**-****年*月**日**:**。

*.报价时间：****年*月**日**:**-****年*月**日**:**。

*、公告发布媒介

本次采购****在“****和中国采购与招标网”发布。

*、报价文件递交

报价文件应于****年*月**日**:**之前递交到禾草沟煤业物资管理平台（****://*****.************.***.**/，报价文件上传至报价附件中，报价文件为签字加盖公章后的书面文件的***版），未按时递交的报价文件将被拒绝。

*、揭示

定于****年*月**日**:**，在禾草沟煤业物资管理平台公开揭示（****://*****.************.***.**/）。

*、****组织单位及联系方式

询 价 人：****市禾草沟煤业有限公司

****组织人：经营管理部

地 址：****省****市****市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村（****市禾草沟煤业有限公司）

联 系 人：李工

邮 编：******

电 话：***********

邮 箱：*********@**.***

采购单位：****市禾草沟煤业有限公司

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项目须知

详见****文件

补充说明及附件

*、物料信息

*、附件

****文件