成都市防雷中心内控制度建设
2024-04-18
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正文
项目名称 | ****市防雷中心**** | 项目编码 | ******_****** |
单位 | ****市防雷中心 | 发布时间 | ****-**-** **:**:** |
项目负责人 | **** | 项目标的(*元) | *.* |
预计服务金额(元) | *****.* | 提供服务的机构数量 | * |
服务开始时间 | ****-**-** | 服务结束时间 | ****-**-** |
响应期 | *天 | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内控咨询 |
服务内容 | 根据最新的政策要求及相关法律法规,按照行政事业单位内部控制相关规范要求,结合本单位职能职责,完善单位内部控制管理制度、流程图等内容,达到内控制度既能满足合规性,又能满足实用性的要求。完善后的内控制度及流程图需通过上级部门的审核。 本次需要完善的为收支业务、****业务、资产管理业务和合同管理*大业务板块。 收支业务板块包含收入管理、票据管理、支出管理、公务卡管理、*费(培训费、会议费、差旅费)管理、财务报销管理、网银业务管理、银行账户管理、会计档案管理等; ****业务板块包含采购需求管理、采购方式及流程管理、采购方式变更、履约验收、信息公开等; 资产管理业务板块包含货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、对外投资管理等; 合同管理板块包含合同订立管理、合同履行管理、合同归档管理等。 | ||
所需服务机构类型 | 会计师事务所,内控咨询公司 |
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