阿坝州机关事务管理局单位内部控制制度建设项目招标公告
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正文
为提升内部经济活动管理能力,对单位现行管理制度的梳理、整合,通过衔接业务部门与财务部门的工作环节,从源头建立沟通协调机制,实现管口前移,变事后控制为事前、事中全过程控制。为单位建立和实施内部控制提供标准,提出强制性要求。制定《单位内部控制制度》就是从国家层面要求行政事业单位必须建立内部控制规范体系,通过内控体系建设促使机关事务各项工作有效落地。拟对公开选取有资质的第*方机构对单位内部控制制度进行建设,特请有内部控制制度建设能力的第*方机构参加本项目投标。现将相关事宜公告如下。
*、项目概况
(*)采购单位:****自治州机关事务管理局
(*)采购内容:单位内部控制制度建设。
(*)采购方式:采用****方式进行采购。
*、项目名称
阿坝州机关事务局单位网站及新媒体运维服务采购项目。
*、建设内容
首先,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔****〕**号)等政策文件要求,对单位现有资料进行梳理,逐项比对,对单位实际的内部控制情况进行评估,包括但不限于机关事务管理局内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议,形成内部控制风险评估表和风险评估报告,从而进*步优化完善形成机关事务管理局内部控制体系。
阶段性建设成果:
*.《机关事务管理局内部控制风险评估报告》
*.《机关事务管理局内部控制风险清单》
其次,依据单位内部资料现状及风险评估情况,在外部标准的基础上梳理完善单位内部控制业务流程手册,梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明,明确*大业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述,使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准*致。
阶段性建设成果:
*.《机关事务管理局内部控制流程手册》(初稿)
第*,制度审阅意见
按照风险评估及业务流程梳理结果,结合外部政策要求,提出制度审阅意见/制度修订建议。
阶段性建设成果:
*.《机关事务管理局*大模块内部控制制度》(审阅意见/修订建议版)
第*,内控管理机制健全
梳理机关事务管理局内部控制各项工作,健全内控管理工作机制。依据相关政策法规、内控文件要求及机关事务管理局内控体系优化现状,完善《内部控制管理手册》,健全*权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。同时,根据流程手册的反馈意见进行修订完善,经确认后形成终稿。
阶段性建设成果:
*.《机关事务管理局内部控制管理手册》(终稿)
*.《机关事务管理局内部控制流程手册》(终稿)
*、服务内容和价格
服务内容 |
价格(元) |
备注 |
风险评估报告 |
该项目招标控制价为*****元 |
|
内控制度和流程优化 |
||
交付成果物后***天内有问题完成修正完善 |
||
交付成果物后***天内指导参与迎检 |
资金来源:财政预算资金。
*、投标人资格
(*)拟确定参加采购活动第*方机构的资格条件
*.具有独立承担民事责任的能力;
*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和有效的执业许可证;
*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
*.参加****活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录;
*.法律、行政法规规定的其他条件。
*、报名时间
****年*月**日*月*日**:**前接受报名,报名时请带上营业执照、法人身份证复印件、委托书及经办人员身份证(审核原件,留存盖章复印件*份)等相关人资料。
*、报名地点
阿坝州机关事务管理局办公室(马尔康市马尔康镇马江街**号***),局办公室负责对报名的第*方机构进行初审,本项目无招标文件出售,联系人:阿女士,话:****-*******。
*、开标时间
****年*月**日下午(具体时间以电话通知为准)
*、开标地点
阿坝州机关事务管理局*楼会议室
*、评标原则
初审合格的第*方机构参与开标,业主单位成立采购工作组对初审合格的第*方机构,通过综合评分的采购方式进行现场评定,分数最高的第*方机构确定为中标单位。具体评分标准在报名时发放给第*方机构。
**、相关要求
(*)审核通过的企业投标时请规范密封盖章投标资料。
(*)投标资料内容包括(请各参与第*方机构按照投标资料目录规范装订);
*.企业营业执照复印件(企业资质证书);
*.法定代表人授权书及被委托人身份证复印件;
*.报价表(*次报价为准)等资料。
(*)资料须彩印、规范排序、加盖鲜章。
(*)涉及签字处须手签。
特此公告。
阿坝州机关事务管理局
****年*月**日
责任编辑:州机关事务管理局推荐公告
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