****工程学院****年单位预算

****工程学院****年

单位预算

目 录

第*部分 单位概况

*、主要职能

*、单位机构设置情况

第*部分 ****年单位预算安排情况说明

*、****年单位收支预算总表的说明

*、****年收入预算总表的说明

*、****年支出预算总表的说明

*、****年财政拨款收支预算总表的说明

*、****年*般公共预算支出表的说明

（*）*般公共预算拨款当年规模变化情况

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*、****年*般公共预算基本支出表的说明

*、****年财政拨款“*公”经费预算支出表的说明

*、****年政府性基金预算支出表的说明

*、****年国有资本经营预算支出表的说明

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

（*）****情况

（*）国有资本占有使用情况

（*）绩效目标设置情况

第*部分 名称解释

*、收入科目

*、支出科目

*、机关运行经费

第*部分 单位概况

*、主要职能

*、培养高等学历人才，促进科技文化发展、工学、文学、经济学、管理学、理学、法学等*个学科门类的学历教育；

*、相关科学研究、技术开发与社会服务、继续教育与社会培训、建设工程检测。

*、单位机构设置情况

从预算单位构成看，****工程学院包括办公室（档案馆）、党委组织部、党委统战部（机关党委）、党委宣传部、党委巡察办公室、纪检监察室（合署）、发展规划处（质评中心）、党委教师工作部、人事处（教师发展中心）、党委学工部、学生处、招生办（学生指导服务中心）、研究生处（研究生工作部、学科建设处）、教务处、科技处、计划财务处、审计处、校园建设与后勤管理处、国际交流合作处、港澳台事务办公室、留学生办公室（合署）、保卫处、大数据处、资产与设备管理处、工会、妇联（离退办）、团委、图书馆、学报编辑部、采购中心、校友联络服务中心（基金会管理服务中心）、前湾校区管理委员会、工程基础实践教学部、高等教育研究所、翠柏校区管理委员会、外国语学院、经济与管理学院、人文与艺术学院（美育教学部）、电子与信息工程学院、统计与数据科学学院、体育教学部、国际交流学院、马克思主义学院、材料与化学工程学院、建筑与交通工程学院、机械与汽车工程学院、杭州湾汽车学院、机器人学院、网络空间安全学院、继续教育学院、新能源学院、创新创业学院、微纳研究院、象山研究院、建筑设计院、奉化研究院、中国-中东欧国家创新合作研究中心（中东欧研究所）、中乌新材料产业技术研究院、智能科学交叉研究院。

第*部分 ****年单位预算安排情况说明

*、****年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。****年收支总预算*****.******，收入包括：*般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：*般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

*、****年收入预算总表的说明

本单位****年收入预算*****.******，其中：*般公共预算拨款收入*****.******，占**.**%；财政专户管理资金收入*****.******，占**.**%；其他收入*****.******，占**.**%；上年结转收入****.******，占*.**%。

*、****年支出预算总表的说明

本单位****年支出预算*****.******。

（*）按支出功能分类，包括：*般公共服务支出（类）***.******、教育支出（类）*****.******、社会保障和就业支出（类）****.******、卫生健康支出（类）****.******、住房保障支出（类）****.******。

（*）按支出用途分类，包括：人员支出*****.******，日常公用支出*****.******，项目支出****.******。

*、****年财政拨款收支预算总表的说明

本单位****年财政拨款收支预算*****.******。收入包括：*般公共预算拨款收入*****.******、上年结转***.******；支出包括：*般公共服务支出（类）***.******、教育支出（类）*****.******、社会保障和就业支出（类）****.******、卫生健康支出（类）****.******、住房保障支出（类）****.******。

*、****年*般公共预算支出表的说明

（*）*般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位****年*般公共预算当年拨款*****.******，比上年执行数*****.******增加***.******，主要原因是学校研究生及本科生在校人数增加，生均拨款增加。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

*般公共服务支出（类）***.******，占*.**%；教育支出（类）*****.******，占**.**%；社会保障和就业支出（类）****.******，占*.**%；卫生健康支出（类）****.******，占*.**%；住房保障支出（类）****.******，占**.**%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.*般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）***.******，与上年基本持平。

*.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）*****.******，比上年执行数增加***.******，增长*.**%，主要原因是：学校办学规模扩大。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）***.******，与上年基本持平。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****.******，比上年执行数增加***.******，增长*.**%，主要原因是：学校办学规模扩大。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）***.******，比上年执行数增加**.******，增长*.**%，主要原因是：学校办学规模扩大。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****.******，比上年执行数减少**.******，下降*.**%，主要原因是：受缴费基数调整影响。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）***.******，比上年执行数减少**.******，下降*.**%，主要原因是：受缴费基数调整影响。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****.******，比上年执行数增加***.******，增长*.**%，主要原因是：学校办学规模扩大。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**.******，与上年基本持平。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）****.******，比上年执行数*****增加****.******，主要原因是：学校办学规模扩大。

*、****年*般公共预算基本支出表的说明

本单位****年*般公共预算基本支出*****.******，其中：

人员经费*****.******，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费****.******，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

*、****年财政拨款“*公”经费预算支出表的说明

本单位****年“*公”经费预算**.******，比上年预算数下降**.**%。其中：

（*）因公出国（境）费用：****年安排因公出国（境）费预算*.******，其中*般因公出国（境）费用预算*.******，学术交流因公出国（境）费用预算*.******。主要用于本单位人员的考察、短期培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。****年比上年预算数下降**.**%，减少的主要原因是调减*般公共预算资金安排。

（*）公务接待费：****年安排公务接待费预算**.******,主要用于本单位兄弟院校等单位教学、科研业务活动工作交流；各类国外专家、交流团队的接待等。****年与上年预算数持平。

（*）公务用车购置：本单位****年公务用车购置预算为*，与上年持平。

（*）公务用车运行费：****年安排公务用车运行费预算*.******,主要用于本单位保有****和派驻****等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。****年比上年预算数下降**.**%，减少的主要原因是调减*般公共预算资金安排。

*、****年政府性基金预算支出表的说明

本单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

*、****年国有资本经营预算支出表的说明

本单位****年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（*）****情况

****年本单位****预算总额********，其中：****货物预算********、****工程预算*******、****服务预算********。

（*）国有资产占有使用情况

截至上年**月**日，本单位共有******辆，其中，老干部服务用车*辆，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，行政执法车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，事业单位业务用车**辆。单位价值*******及以上设备**台（套）。

本单位没有****年预算安排购置****。单位价值*******及以上设备*台（套），主要为椭偏仪*台、原子力显微镜*台、*射线衍射仪*台、扫描电镜系统*台、核磁共振波谱仪*台。

（*）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统*公开。

第*部分 名词解释

*、收入科目

*.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

*.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

*.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、支出科目

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

*.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

*.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

*.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

*.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

*.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

*.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

**.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

*、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。