****年*月至****年**月，区审计局成立审计组对浩森玻璃进场****进行了审计，并出具的审计调查报告。根据《****省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下：

*、关于履行审计整改主体责任情况

长江源公司高度重视审计反馈问题整改，及时召开党委（组）会，专题研究部署整改工作，成立审计整改工作领导小组，制定审计整改工作方案，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工。

*、关于审计发现问题的整改情况

（*）设计单位未开展合同约定工作，长江源公司未扣除相关费用

整改措施：*是加强工作人员业务技能培训和思想教育，对合同审批、资质查验等环节进行严格管理；*是制定公司《合同管理办法》，加强对合同审批、签订、履行等环节的把关。*是向设计单位足额追回预算编制费用。

（*）未按要求签订工程质量保修书，导致项目管护缺位

整改措施：*是按公司《内部问责监督管理暂行办法》对相关责任人进行严肃处理；*是对公司所有项目管理人员开展业务能力培训和思想教育，提升履职能力、强化责任心，防止类似情况再次发生；*是组织召开警示教育会，对工程管理人员开展全覆盖警示教育。

（*）长江源公司未按合同约定对工期延误事项进行违约处理

整改措施：针对长江源公司未按合同约定对**天（其中**天）工期延误进行处罚，长江源公司对宜宾中诺建设工程有限公司采取了诉讼程序进行追偿，宜宾市翠屏区人民法院对控辩双方单位提交资料进行审查，根据现场阻工照片、变更资料、施工单位工作联系函、翠工管函〔****〕**号，等资料佐证****年**月*日翠屏区工业园区管委会下达指令安排项目工作，此证明该**天工期延误为合理工期。

（*）长江源公司对施工管理人员监管不到位

整改措施：*是修订完善公司《工程管理办法（试行）》，明确项目负责人的岗位职责及项目管理相关制度；*是按公司《内部问责监督管理暂行办法》对责任人进行严肃处理；*是在公司内部开展警示教育，并对公司所有项目开展自查自纠。

（*）长江源公司未严格要求施工单位进行质量检测工作，导致无依据验收

整改措施：委托****对本项目竣工检测项进行复检，经检测，检测结果为合格。

（*）第*方中介机构对工程结算审核把关不严，导致多计工程价款

整改措施：*是向****中凯建设工程咨询有限公司追偿损失金额****元；*是对结算书中涉及*****元结算依据资料不充分的工程量进行复核，经复核该项工程量为据实产生，应予以计取。

*、关于审计建议的采纳情况

压实参建各方履职责任审计建议的采纳情况:*是对公司所有项目管理人员开展业务能力培训，提升履职能力、强化责任心；*是修订完善公司《工程管理办法（试行）》，明确项目负责人的岗位职责及项目管理相关制度。

****长江源工业园区开发有限责任公司

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