中心****年度部门预算公开

****市****区西罗园社区卫生服务中心

****年部门预算公开

目录

第*部分 ****年度部门预算情况说明

*、部门情况

*、收入预算说明

*、支出预算说明

*、部门"*公"经费财政拨款预算说明

*、其他情况说明

（*）部门****预算说明

（*）政府购买服务预算说明

（*）机关运行经费情况说明

（*）项目支出绩效目标情况说明

（*）重点行政事业性收费情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（*）国有资产占有使用情况说明

（*）其他事项说明

*、名词解释

第*部分 ****年部门预算报表

*、收支总表

*、收入总表

*、支出预算总表

*、项目支出表

*、****预算明细表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算财政拨款支出表

*、*般公共预算财政拨款基本支出表

*、政府性基金预算财政拨款支出表

*、国有资本经营预算财政拨款支出表

**、财政拨款（含*般公共预算和政府性基金预算）“*公”经费支出表

**、政府购买服务预算财政拨款明细表

**、项目支出绩效表

**、部门整体支出绩效目标申报表

第*部分 ****年部门预算情况说明

*、部门情况

（*）部门机构设置、职责

****市****区西罗园社区卫生服务中心隶属于****市****区卫生健康委员会，是西罗园地区唯**所国有非营利、****市国家基本医疗保险定点医院。职能主要为：为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务。中心设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、临床心理科、预防保健等科室，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园*区社区卫生服务站、洋桥北里社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站、西马小区社区卫生服务站。

（*）人员构成情况

****市****区西罗园社区卫生服务中心事业编制***人，实际***人；聘用人员**人。离退休人员**人，其中：退休**人。

（*）本预算年度的主要工作任务

本单位按照业务发展的需要和整体发展规划，根据分级诊疗制度的要求，为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务，满足辖区人口健康管理需要，扩宽医疗服务范围，增强医疗辐射能力，为周边居民的健康保驾护航。主要工作目标为*.发挥党建引领和党组织的战斗堡垒作用，提升医疗温度。开展医务社工项目，中医科联合心理科对辖区患有高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病且行动自如的患者进行管理，为患者制定身心自我管理的方案，辅助患者学习自我管理的中医及心理技能，为患者自我管理赋能，变患者被动接受医疗建议为主动参与个人健康的自我管理。开展中医适宜技术讲座与心理健康科普讲座，组建身心共管小组，为小组成员提供中医健康处方及心理健康处方、培训中医适宜技术及情绪管理辅导。*.进*步落实分级诊疗工作，完善社区卫生服务功能，提升服务水平，提高社区卫生人才和队*素质，推动分级诊疗制度的建设。开展志愿者诊前服务，中心及直属站计划增设志愿者服务队。*.严格按照规范实施**类国家基本公共卫生服务项目内容，继续做实做细基本公共卫生工作，将此项工作纳入年度重点工作，提高项目服务质量和服务水平，努力增强居民基本公共卫生服务的获得感。*.突出全面从严治党主体责任落实，坚持考核引导，紧紧围绕区卫生健康总体工作, 不断梳理分析、完善机制、强化服务，进*步在全院范围内增加院长热线公示数量。针对群众反映强烈、带有规律性和普遍性的问题，督促科室开展专题分析、重点研判，有效减少群众对同类问题的诉求量，做到“始于群众诉求，终于群众满意”，以群众真实诉求为导引，切实保障“接诉即办”，努力达到“未诉先办”，实现“*个不发生”。

*、收入预算情况说明

****年收入预算*****.***元，比****年*****.***元增加****.***元，增长**.**%。主要原因是门诊量稳步提升，事业收入增幅较大。其中：本年财政拨款收入****.***元,比****年****.***元增加***.***元；本年其他资金收入*****.**元, 比****年******元增加****.**元，其中事业收入****年*****.**元，比****年******元增加****.**元，其他收入****年***元比****年***元增加***元；本部门****年上年结转结余资金***.***元，比****年增加***.***元。

*、支出预算情况说明

****年支出预算*****.***元，比****年*****.***元增加****.***元，增长**.**%，其中基本支出增加****.***元，项目支出增加***.***元。主要是门诊量稳步提升，相应的药品费增加。

（*）基本支出预算*****.***元，占总支出预算**.**%，比****年*****.***元增加****.***元，增长**.**%。其中：工资福利支出增加***.***元，商品和服务支出增加****.***元，退休费增加*.***元。主要是门诊量稳步提升，相应的药品费增加。

（*）项目支出预算****.***元，比****年****.**元增加***.***元，增长**.**%，增长原因主要是本年安排基层能力提升建设项目。部门预算项目主要为****年**岁以上老年人免费体检项目，****年慢病健康管理项目，****年社区基本公共卫生项目，****年社区卫生人员岗位培训补助项目，****年***急救站运行项目，****年医疗设备购置项目，****年办公设备购置项目，电子票据改革接口费，西马小区社区卫生服务站歌华专网运行维护项目， ****年基层党组织党建活动项目，****市****区西罗园街道西马小区社区卫生服务站能力提升项目-装修改造， ****年促进基层中医药传承创新发展（市级）-*大工程下沉服务项目， ****年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行项目。

（*）事业单位经营支出

本单位****年无事业单位经营支出安排的预算。

（*）上缴上级支出

本单位****年无上缴上级支出安排的预算。

（*）对附属单位补助支出

本单位****年无对附属单位补助支出安排的预算。

*、财政拨款“*公”经费预算情况说明

本单位****年无"*公"经费财政拨款安排的预算。

*、其他情况说明

（*）****预算情况说明

****年部门****预算总额***.***元，其中****货物预算***.***元，****工程预算***.***元，****服务预算***.***元。

（*）政府购买服务预算说明

本单位**** 年无政府购买服务安排的预算。

（*）机关运行经费情况说明

本单位****年无机关运行经费安排的预算。

（*）项目支出绩效目标情况说明

****年，****市****区西罗园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目**个，占全部预算项目**个的***%。填报绩效目标的项目支出预算****.***元，占本部门全部项目支出预算的***%。

（*）重点行政事业性收费情况说明

本单位****年无重点行政事业性收费。

（*）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位****年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（*）国有资产占有使用情况说明

截止****年底，本单位共有车辆*台，共计***.***元；单位价值****元(含)以上的设备(不含车辆)*台（套）,共计***.**元。

（*）其他事项说明

无。

*、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算*般不列赤字。

政府预算体系：由*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。*本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

*般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。****是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在*定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第*部分****年部门预算报表

附件：****市****区西罗园社区卫生服务中心****年部门预算报表

附件下载