各供应商:

****空港实业股份有限公司航空食品服务分公司现对湿巾/毛巾类采购项目进行****,请参与****的供应商根据采购需求进行报价并提供相关材料。

*、项目概况

*.采购内容:湿巾/毛巾类采购项目。

*.配送地点:****黄花机场内航空食品大楼(机场大道***号)。

*.交货期:自下达采购计划后*日内完成配送。

*.合同期限:自合同生效之日起*年。

*.供应商资格要求:

(*)响应人为具有独立承担民事责任能力的法人,公司注册资本不低于****元,提供有效期内的营业执照(*证合*)。

(*)单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目。

(*)如为生产商,须具备有效的消毒用品卫生许可证等其他相关证照;如为代理商,须提供制造商出具的授权委托书及相关资质(含营业执照、消毒用品卫生许可证等)。

(*)履约能力:具有履行本项目合同所必须的人员、运输、货物供应和专业技术等能力。

(*)不接受联合体响应。

(*)发票类型:增值税专用发票。

*.采购内容:本项目采购内容(详见附表)包括但不仅限表中所列产品,预估采购量仅为各供应商报价的参考依据,实际采购量以采购人需求为准。

*.采购要求

(*)严格按照订单计划配送,配送单据为机打单。

(*)提供符合税法规定的增值税专用发票及应税清单。

(*)承诺每年至少提供*次市级(含)及以上具备检测能力的第*方出具的检测报告,每批次出厂检测报告。

(*)当采购人临时要求新增品种或临时补货计划时,响应人如为****市区内的供应商至少在**分钟内完成配送;如为****省内(不含****市区)的供应商至少在***分钟内完成配送;如为****省外的供应商至少在**小时内完成配送。

(*)材料为水刺无纺布的,需符合** *****-****、**/* *****-****国家标准,不得含有荧光增白剂,外包装完好,无其他杂质及异味。材料为涤棉的,需符合**/* *****-****国家标准,不得含有荧光增白剂,外包装完好,无其他杂质及异味,具体见附表。

*.付款方式

(*)结算要求:乙方须提供甲乙双方签字的送货单、结算单、有效的增值税专用发票,由甲方进行核实,核实无误后进行结算。

(*)付款周期:每月初核对上月费用,双方核对无误后,乙方开具增值税专用发票,甲方收到发票后*个月内付款。

*.履约保证金

采购人与成交人签订合同后,成交人需按照本项目年采购预估金额***元的*%交纳履约保证金*.**元。合同期满后*年内,成交人未提出返还履约保证金书面申请的,视为放弃,采购人不予退还履约保证金。

**.最高上限价要求:详见附表。

**.新增产品要求:根据采购人的实际采购需求,如后续有新增本项目同类产品的计划,采购人将按照****、供应商报价及共同议价的流程确定新增产品的价格,但合同外新增服务金额不得超出本项目预估采购金额的**%。

*、被****人须知

(*)本项目需通过样品进*步确定其产品质量符合采购人的采购需求。采购人将通过邮件告知样品符合采购需求的供应商进入正式****评审环节,请被****人在****年**月**日前按照以下要求提供样品:

*.样品邮寄地址:****省****市****县航空配餐*期(机场大道***号);联系人:****,***********。

*.报名邮箱:***********@***.***,报名资料:响应人营业执照,并提供联系人及联系方式。

*.样品清单

(*)被****人提供的样品符合采购人需求的,采购人将通过电子邮件发放正式****函。

附件.****