序号

企业名称

检查时间

检查情况

存在问题

检查要求

*

****碧海环保科技有限公司（*营再生水厂）

****年**月**日

现场检查时，该再生水厂正在运行。

*、进水流量计累计读数为:*********，出水口流量计累计读数为:*********，经查看台账记录，近期实际处理量约******/*；在线监测数据：进水口***:***.*****/*、氨氮：**.*****/*、总氮:**.*****/*、总磷:*.*****/*、**:*.**，出水在线数据***:*.*****/*、氨氮：*.*****/*、总氮**.*****/*、总磷:*.*****/*、**:*.**。

*、该厂设置有*间危险废物暂存间，分别用于暂存废矿物油及在线监测废液，暂存间外设置有危险废物标识标牌，暂存间内设置有应急收集池，建有管理台账；在线监测废液交由第*方运维公司收集贮存，现场检查时，废机油与大理华鸿公司签订有处置合同，合同有效期至****年**月，废机油于****年**月**日交由大理华鸿公司转运处置，现场查看台账转运废机油共****。废液于****年**月**日交由大地丰源处置*.**吨。现场查阅脱泥台账记录，该厂本月于**月**日进行过*次脱泥，查阅有台账记录脱泥*.**，目前暂存污泥共*.***。

*、现场检查时该污水处理厂南侧湿地已对浮萍和杂草进行清理。

无

加强日常管理，确保在线监测设备、污水处理设施正常运行，水质达标排放。

*

****碧海环保科技有限公司（牛街再生水厂）

****年**月**日

*、检查时，该再生水厂正在运行。

*、*#（*期）进水流量计读数为：*********，*#（*期）进水流量计读数为：*********，出水口流量计读数为（*#*#同为*个出水口）：*********，近期实际处理量约为******/*；进水监测数据：***:现场检查时正在核查测试、氨氮：**.*****/*、总氮：**.*****/*、总磷：*.***、**：*.**；出水口监测数据：***：*.***/*、氨氮：*.*****/*、总氮：**.*****/*、总磷：*.*****/*、**：*.**。

*、该再生水厂建设有*间危险废物暂存间用于存放在线监测废液及废机油，设置有危险废物标识标牌，在线监测废液由第*方运维公司管理处置；****碧海环保科技有限公司与大理华鸿贸易有限公司签订有《危险废物委托收集处置服务协议书》（协议编号：*********）有效期至****年**月**日。经查看台账，暂存废机油于**月**日交由大理华鸿贸易有限公司，转运联单现场检查时还未返还至该污水处理厂，台账记录数量为**.***。

*、经检查，该厂**月进行了*次脱泥，根据台账脱泥本月脱出*.*顿污泥，现场暂存有污泥约*吨。

区内存在少量冒井情况。

加强日常管理，确保在线监测和污水处理设施正常运行，水质达标后排放。

*

****县鑫源商砼有限公司

****年**月**日

*.现场检查时，该企业正常营业；

*.为便于污水收集和处理，该厂重新建设卫生间生和洗澡间，目前主体已基本建完，正在进行装修，新建卫生间旁已建有*套污水处理设施，设计日处理****，采用*/*处理工艺，污水处理设施预计*个月后完工投入使用。

*.该厂生产废水主要来源于罐车清洗废水，清洗废水经砂石分离机、压滤机处理后排至收集池回用于生产。

*.该厂建有*个初期雨水收集池，其中*个位于搅拌站东面，容积约****，主要收集厂区下半场的初期雨水，经检查，初期雨水收集池雨水收集口设置不规范；另*个雨水收集池位于搅拌站南面，容积约*****，主要收集厂区上半场物料堆棚区的雨水，经检查，*****初期雨水收集池收集雨水区域未设置有规范的雨水收集沟和收集口。

*.现场检查时，该场区内已经对雨水沟和雨水收集池完成了重新规划改建，但是场区门口场地的雨水还处于无法收集状态。

*.现场检查正在建设有危险废物暂存间*间，目前无暂存危险废物。

对厂区门口区域雨水收集不完全，场区门口雨水无法收入初期雨水收集池内。

尽快对厂区门口区域雨水收集进行规划改造，确保场区内区域初期雨水得到有效收集。

*

大理海之源西湖旅游开发有限公司

****年**月*日

*.现场检查时该公司正在营业。

*.公司餐厅厨房建有油烟处理系统，油烟经油烟净化器处理后排放，厨房废水经油水分离器处理后排入*格式沉淀池后排入公司自建的污水系统；厨余垃圾交由大理顺丰环保科技有限公司处置。现场检查时，公司正在对厨房隔油池进行清理，并对管道进行排查。

*.公司建有客房*栋，共**间客房，均带有卫生间，*栋客房未营业（****年停业至今），歌舞表演厅*栋，商铺*间；休闲区*栋，共**间。

*.公司建有*套*体化污水处理系统，设计处理量:****/*，采用***膜处理工艺，处理后的水排入右所镇污水管网。因污水量较少，处理设施间歇运行，每周运行*-*次。现场检查时，对污水处理设施前后端检查井进行查看，对卫生间废水取样查看，水质清澈。污水处理水表累计流量读数不准确。

*.公司产生的生活垃圾经收集后由右所镇环卫站统*进行清运。

*.污水处理设施好氧池曝气水体清澈，出水口流量计记录不准，台账记录不实。 *.卫生间废水出水水体清澈，疑似存在清水混入。

*.立即请专业人员对污水处理设施进行维修，更换出水口流量计并如实记录管理台账。

*.对整个公司污水收集管网及卫生间化粪池进行排查，对排查发现问题立即进行整改。

*

****县中医医院

****年**月**日

*、医院建有*座日处理*****的*体化污水处理系统，采用预处理+生化处理工艺，预处理采用粗细隔栅、水解调节池，生化处理采用兼氧***工艺。检查时，污水处理站正在运行，经处理后的污水排入市政污水管网。现场检查时，该医院未按照排污许可证副本规范设置排污口标识标牌；经现场查阅《****县中医医院污水处理站日常运行台账》，污水处理系统近期日处理量约****，进水口流量累计*****.***，出水口流量累计*****.***。

*、医院医疗废弃物与大理丰顺环保科技有限公司签订有处置合同，合同有效期：****年*月*日至****年*月**日。各科室将医疗废弃物分类收集后暂存于危废暂存间内，暂存间设置有标识标牌，暂存间有专人负责；每周*、周*、周*、周*大理丰顺环保科技有限公司到医院拉运医疗废弃物，收集处置设置有台账，最近*次转运为****年**月**日转移感染性废物**.***、损伤性废物*.***；

*、医院产生的化验室废液与****大地丰源环保有限公司签订有处置合同，合同有效期至：****年**月**日。建有暂存间并设置有标识标牌，建立有管理台账。经检查，医院产生的化学性废液自****年**月**日至****年**月**日尚未进行转运，目前暂存化学性废液***.***；

*、医院产生的生活垃圾经收集后由环卫部门进行清运。

*、该医院与大理州仁和源健咨询有限公司签订有《****县中医医院污水检验检测委托合同》有效期为****年*月**日至****年*月**日，现场查阅有最近*次季度检测报告于****年*月**日，检测数值均未超标（报告编号：*****-******-****）

*、****年*月**日更新取得由****自治州水生态环境局签发的辐射安全许可证，有效期至****年*月**日，据现场负责人介绍近*月及本周检测已取样，报告还未形成。

污水处理站排口未规范设置标识标牌。

*、对污水处理站排口规范设置标识标牌。

*、加强对医疗废物和污水处理设备的日常管理，确保各项污染治理设施正常运行。

*

****县人民医院

****年**月**日

*、医院建有*座日处理*****的污水处理系统，采用厌氧+反硝化+接触氧化*级生化处理工艺，出水水质执行《医疗机构水污染排放标准》（*******-****）预处理排放标准，采用紫外线和*氧化氯消毒。检查时，污水处理站正在运行，经处理后的污水排入市政污水管网。经检查，污水处理系统近期日处理量约****，进水口流量累计*******，出水口流量累计******** 。现场检查时，污水处理站余氯监测仪：余氯：*.****/*、**：*.**；

*、该医院与大理丰顺医疗废物处置有限公司签订有《医疗废物处置合同》，合同有效期为：****年*月*日至****年*月**日,合同编号：大丰****[**-*]号。各科室将医疗废弃物分类收集后暂存于危废暂存间内，暂存间设置有标识标牌，暂存间有专人负责；每周*、周*、周*、周*由大理丰顺环保科技有限公司到医院拉运医疗废弃物，收集处置设置现场有台账记录及转运联单，最近*次转运为****年**月**日转运感染性废物**.***、损伤性废物*.***、病理性废物***；

*、医院产生的化验室废液与****大地丰源环保有限公司签订有《危险废物委托处置服务协议书》，协议有效期至：****年**月**日；于****年**月*日签订《危险废物委托处置服务补充协议》新增处置****其他废物。建有暂存间并设置有标识标牌，建立有管理台账。经检查，目前暂存化学性废液**桶共计约******；

*、医院产生的生活垃圾经收集后由环卫部门进行清运；

*、在建项目检查情况：****县人民医院提标扩能建设项目已编制《****县人民医院提标扩能建设项目环境影响报告表》，已于****年*月**日获得批复（洱环审**** *号），主要建设内容为：对现有门诊楼、医技综合楼、*号住院楼、供应楼、内*科楼进行分期拆除，保留*栋辅助用房、急救中心及*号住院楼；新建医技综合楼、住院楼、门诊楼、康复楼等。总建筑面积*****㎡，绿化面积*****.**㎡，总投资*********，其中环保投资***.*****。

无

加强对医疗废物和污水处理设备的日常管理，确保各项污水处理设施正常运行。

*

大理傲农黑尔农牧科技有限公司

****年**月**日

*、现场检查时，该公司未生产，于****年**月**日开始停产，预计**月**日投入生产。

*、该厂*吨生物质锅炉采用水膜除尘设施，水膜除尘产生的废水循环使用不外排，水量不够时添加。水膜除尘循环用水添加氢氧化钠，记录有添加台账。

*、公司锅炉房洗浴废水、生活废水及实验室内的清洗废水用提升泵抽至办公楼旁的污水收集池，经收集沉淀后统*排入市政污水管网。

*、生活垃圾经统*收集后交由邓川镇环卫部门处理。废旧的包装袋，经收集后不定期出售，建设有堆棚。

*、公司已建有*间危险废物暂存间，*间用于存放废机油，另*间用于存放实验室产生的废酸、废碱液。有相关台账记录，标识标牌已更新，管理制度已上墙，与****大地丰源环保有限公司签订处置合同。现场检查时，废液暂存有*.*公斤，废机油暂存有**.*公斤，****年*月**日公司委托****大理丰源环保有限公司处置废液*.*****吨和废矿物油*.****吨。危险废物转移联单编号为**************。

无

加强日常管理，确保各项污染治理设施正常运行。

*

****县*强牲畜定点屠宰加工有限责任公司

****年**月**日

屠宰加工时间为凌晨*点至*点左右，现场检查时该屠宰场屠宰已结束，近期屠宰量约为***头/天。

（*）废水防治情况：公司建有*套污水处理设施，采用隔油除渣+接触氧化+絮凝沉淀处理工艺，设计处理****/*，实际处理量****/*，处理后中水经管道排入市政污水管网。现场检查时，污水处理设施正运行，累计流量读数为*****.****。

（*）固体废物防治情况：屠宰场猪粪经收集后统*堆放至晾晒区并设有围挡顶棚，后赠与周围居民回用至农田，猪粪清运设置有台账记录；猪血经过高温蒸煮、晾晒后制成干品出售；猪毛经收集、晾晒后出售。

（*）废气防治情况：该厂使用电锅炉，检验不合格的猪通过焚烧进行无害化处理，焚烧炉配套设置有水膜除尘设备*套，并建立有管理台账。

无

加强污染治理设施运行管理，确保污染物达标排放。

*

****新希望邓川蝶泉乳业有限公司

****年**月**日

（*）新厂：

*、现场检查时，新厂正在生产；

*、新厂建有*套污水处理线，设计处理能力******/*，分为新老线，新线设计处理能力*****/*，采用***+****+接触氧化工艺，老线设计处理能力*****/*。厂区污水处理厂处理后的中水回用不外排，部分外供给生态种植基地用于灌溉；部分供给力帆骏马公司用于绿化（*根）；部分供给品宏农业，厂区外供中水均有台账记录，其余中水回用于厂区绿化；生活废水经沉淀池后接入邓川镇污水管网。检查时，污水处理站正在运行，近期日实际处理量*****，出水口累计流量读数：******.***。

*、新厂建有*间危废暂存间，分别用于贮存废机油和在线监测室废液，现场检查时废矿物油暂存有**公斤，废液暂存有*公斤。危险废物交由****大地废液环保有限公司进行处置。

（*）老厂：

*、现场检查时，老厂奶粉生产线正在运行；

*、老厂建有*套污水处理系统，采用****+接触氧化工艺，设计处理能力******/*，近期日处理量为：*****。现场检查时，出水口累计流量读数：********。污水处理厂在线监测委托第*方公司运维，检查时在线监测出水数据读数为***：**.****/*、总磷：*.*****/*、总氮：*.****/*、氨氮：*.*****/*、**：*./***。经处理后的污水排入邓川镇污水处理厂，排放标准执行《污水综合排放标准******-****》*级标准、《污水排入城镇下水道水质标准**/******-****》*级标准，***：*****/*、总磷：***/*、总氮：****/*、氨氮：****/*、**：*-*。

*、老厂建有*间危废暂存间，分别用于贮存废机油和在线监测室废液。危废暂存间粘贴有标识标牌并建有台账记录，现场检查时，暂存间内存有在线监测室废液***.***。在线监测废液由第*方运维方负责收集、暂存和处置。经查，****年*月**日交由****大地丰源环保有限公司处置*.**吨废液，转移联单编号**************。

老厂污水处理站废水排放管道（约**米）采用明沟未封闭，存在雨污不分情况。

*、将老厂污水处理站内设置的废水排放明沟（约**米）改用管道，完善雨污分流系统。

*、加强日常管理，确保各项污染治理设施正常运行。