****县公共资源交易中心****年度部门决算目录

第*部分 ****县公共资源交易中心概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分 ****年度部门决算表

*、收入支出决算表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、政府性****预算财政拨款收入支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

*、国有资产占用情况

*、****支出情况

*、部门绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评表

（*）项目支出绩效自评表

*、其他重要事项情况说明

*、相关口径说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****县公共资源交易中心概况

*、主要职能

（*）主要职能

（*）承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责****、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

（*）负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。

（*）负责提供县级公共资源交易技术咨询服务。

（*）负责制定县公共资源交易中心内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施，监督执行。

（*）负责管理和提供县级公共资源交易设施设备及场所。

（*）按有关规定统*制定、收取各项交易服务费用，管理交易专用账户。

（*）完成****县政务服务管理局交办的其他工作

（*）****年度重点工作任务概述

*.不断优化服务效率，交易额稳步提升。****年度交易中心完成项目***个，实现交易金额***,***.***元，节约资金*,***.***元，增资*,***.***元，累计为参与交易各方提供各类信息咨询服务***次，提供场地服务**余次。

*.交易服务实现全省*张网。按照《****省发展和改革委员会关于做好****省公共资源交易平台迁移上云有关工作的通知》（云发改办平台建管〔****〕***号）的要求，于****年*月交易项目从进场交易登记、场地预约、公告发布、招标文件制作及提交、投标人网上报名及招标文件下载、投标文件递交、开标、评标、定标、结果公示等环节都在****省公共资源交易电子化云平台上进行，实现了全省*张网的目标任务。同时根据《****省发展和改革委员会关于开展****省综合评标专家库管理工作的通知》规定，完成****综合评标专家入省库申报、培训等相关工作。

*.强化责任，全面推进工程领域“应进必进”专项整治。根据《****市公共资源交易管理委员会关于印发开展工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作方案》（玉公管委〔****〕*号）的要求，我县高度重视，制定《****县公共资源交易管理委员会关于印发开展工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作方案》，成立专项整治工作领导小组。并于****年*月完成市对县工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治发现的*个违规问题整改落实，并向相关部门上报整改报告。

*.加强监督检查，严格落实整改责任。****年*月由****县公共资源交易中心牵头，对县农业农村局、县乡村振兴局（含*个乡镇街道）、县林业和草原局和*****中的****年招标的工程建设项目和****项目进行专项检查，将存在问题全县通报。截止*月各单位已完成**个问题整改，整改报告已报****县公共资源交易中心备查。

*.强化制度落实，提升交易环境。召开联席会议传达省市文件精神及工作要求，并通报公共资源交易情况和项目招投标存在的问题和困难。县级联席会议成员单位结合工作提问题、提方案、抓落实，从而促进公共资源交易提质增效工作。针对****年度公共资源交易场内管理常态化巡检机制，制定了《****县****年公共资源交易场内巡检工作方案》明确巡检重点任务**项。并从*月开始对入场项目进行交叉巡检和专项巡检，本年度共巡察发现问题*个，并对招标人和招标代理机构发出通报，进行整改。

*.强化评标纪律监管，规范评标专家行为。严格执行《****市开评标现场管理规定（试行）》规定。招标人（采购人）或代理机构应严格按照规定程序组织开、评标活动；进场公共资源交易主体及其工作人员必须严格按照公共资源交易程序开展交易活动；严格落实场地预约管理、人员进场管理、设备禁用管理、询标演示答辩管理、样品管理等规定。进*步规范我县公共资源交易平台运行、服务和监督管理，加强开评标场地使用管理，保障开评标活动规范有序进行。

*、部门基本情况

（*）机构设置情况

我部门共设置*个内设机构，包括：综合股、工程建设股、****股、产权交易股。

无所属单位。

（*）决算单位构成

纳入****县公共资源交易中心****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：

*.****县公共资源交易中心

（*）部门人员和车辆的编制及实有情况

****县公共资源交易中心****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。

尚未移交养老保险****发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险****发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*.**人）。

实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。

第*部分 ****年度部门决算表

本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门****年度无政府性****预算财政拨款收入，《政府性****预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

****县公共资源交易中心****年度收入合计*,***,***.**元。其中：财政拨款收入*,***,***.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位缴款收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加**,***.**元，增长*.**%。其中：财政拨款收入增加**,***.**元，增长*.**%；上级补助收入增加*.**元，增长*.**%；事业收入增加*.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，增长*.**%；附属单位上缴收入增加*.**元，增长*.**%；其他收入增加*.**元，增长*.**%。主要原因为****年基本工资标准提高，社会保障经费调高，因此收入支出预算相较去年增加。

*、支出决算情况说明

****县公共资源交易中心****年度支出合计*,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出*,***.**元，占总支出的*.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加**,***.**元，增长*.**%。其中：基本支出增加**,***.**元，增长*.**%；项目支出减少*,***.**元，下降**.**%；上缴上级支出增加*.**元，增长*.**%；经营支出增加*.**元，增长*.**%；对附属单位补助支出增加*.**元，增长*.**%。主要原因为项目支出较上年减少。

（*）基本支出情况

****年度用于保障****县公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费**,***.**元，占基本支出的*.**％。

（*）项目支出情况

****年度用于保障****县公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*,***.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元。具体项目开支及开展工作情况：交易平台运行专项经费*,***.**元。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****县公共资源交易中心****年度*般公共预算财政拨款支出*,***,***.**元，占本年支出合计的***.**%。与上年相比增加**,***.**元，增长*.**%，主要原因为****年基本工资标准提高，社会保障经费调高，因此收入支出预算相较去年增加。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.*般公共服务（类）支出***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于*******行政运行行政运行***.**元，*******政务公开审批*,***.**元，*******事业运行***,***.**元；

*.外交（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.国防（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.公共安全（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.教育（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.科学技术（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*.社会保障和就业（类）支出***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***,***.**元；

*.卫生健康（类）支出**,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于*******事业单位医疗**,***.**元，*******公务员医疗补助**,***.**元；

**.节能环保（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.城乡社区（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.农林水（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.交通运输（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.资源勘探工业信息等（类）支出类*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.商业服务业等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.金融（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.援助其他地区（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.住房保障（类）支出**,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于*******住房公积金**,***.**元；

**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.其他（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.债务还本（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.债务付息（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。本单位无此项支出；

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，财政拨款“*公”经费支出年初预算为****.**元，支出决算为*,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车购置费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车运行维护费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务接待费支出决算*,***.**元，占总支出决算的***.**%，具体是国内接待费支出决算*,***.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。明细情况如下：

(*)*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

****县公共资源交易中心****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出年初预算为****.**元，支出决算为*,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出决算为*,***.**元，完成年初预算的**.**%。****年度公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为****年项目开展情况较少，与其他单位业务往来较少。

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比上年增加*,***.**元，增长***.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车购置费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，增长*.**%；公务接待费支出决算增加*,***.**元，增长***.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次与接待人数增加，公务接待费增加。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出实物量的具体情况

*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。

*.购置车辆*辆。开支*般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。

*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于公共资源交易（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

****县公共资源交易中心****年机关运行经费支出*.**元，增加*.**元，增长*.**%,主要原因是本部门是其他事业单位，无机关运行经费支出数。

*、国有资产占用情况

截至****年**月**日，****县公共资源交易中心资产总额**,***,***.**元，其中，流动资产**,***,***.**元，固定资产***,***.**元，对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元，其他资产*.**元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加**,***,***.**元，其中固定资产减少**,***.**元。处置房屋建筑物*.**平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值*.**元；报废报损资产*.**项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*.**平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

*、****支出情况

****年度，部门****支出总额*.**元，其中：****货物支出*.**元；****工程支出*.**元；****服务支出*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，占****支出总额的*.**%。

*、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

*、其他重要事项情况说明

无。

*、相关口径说明

（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（*）“*公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

****县公共资源交易中心表.***

****县公共资源交易中心报告.***