****盘兴铁路工程项目经理部装配式渗排水盲沟-****邀请函

****编号：******-**-**-****-**

尊敬的 :

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，诚挚的邀请贵公司参与我项目经理部 的询比价采购报价工作。

*、项目概况

新建盘县至兴义铁路站前工程****-*标段，里程范围***+***.*～****+***.*，左线右线起点至终点-*岔村特大桥*#台（不含）；主要内容：桥梁*座，单线*座、双线*座，单线***.*米、双线****.*米；隧道*座,单线*座、双线*座，单线****.*米,双线*****米；路基单线****.*米、双线****.*米；正线线路长度合计：单线*.****，双线**.****。

*、****内容

本次****计划对压浆料、支座灌浆料进行****，****内容如下：

****物资*览表

说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际采购数量结算。

*、技术质量要求

*、装配式纵向盲沟结构组成:*** 材料外框架透水层+外径公称尺寸 **/**为*****的***-*双壁波纹管。主要技术参数如下:

(*)***-* 双壁波纹管，执行《埋地排水用硬聚氯乙烯(***-*)结构壁管道系统第*部分:双波纹管材》(**/*****.*-****)标准，排水管外径为*****(*****)，采用*** 系列，非打孔时主要技术标准:①材料密度≤******/**②环刚度≥***/㎡;③烘箱试验: 管内无分层、开裂和气泡;④冲击强度 ***≤**%;⑤环柔性要求圆滑不破裂、*壁不脱开;⑥蠕变率≤*.*;⑦接点渗透性要求无破裂、无渗漏。波纹管上部 */* 位置开设直径为***透水孔，用于将吸水材料吸入的地下水引导至波纹管中，纵向孔距****、环向孔距****。

(*) 波纹管外侧包裹用聚乙烯制作的吸水材料，用于吸水。吸水材料外侧包裹透水无纺土工布，用于保土和透水，透水无纺土工布主要技术标准:①标称强度不小于 ****/*;②单位质量不小于 ****/**;③纵、横向抗拉断裂强度不小于****/*;④*** 顶破强力不小于*.***，且应满足《铁路工程土工合成材料第*部分:土工布》(*/*****.*-****) 相关要求

(*)分段开挖基槽，分段长度为*个检查井间距，宜为****左右;检查井间距应根据盲沟管材尺寸、拼装封闭等因素于 *** 间距附近调整，避免盲沟管材局部裁剪或搭接。

(*)盲沟孔径尺寸及性能等参数均以本技术要求为准。

(*)装配式盲沟整体技术参数:盲沟整体覆土通水量不小于****/*,竖向抗压强度不小于 ******。盲沟整体渗透性采用覆土通水量法测定，测试方法详见《铁路工程土工合成材料第* 部分: 排水材料》(*/*****.*-****)附录 *。盲沟竖向抗压强度采用压屈强度测定，压屈强度采用平板载荷试验检测，试验箱的平面尺寸应不小于平板宽度的* 倍，高度不小于 *.**。测试时，盲沟的*侧和顶部回填角(圆)砾土，顶部回填厚度 *.**，测试方法详见《铁路工程地基处理技术规程》附录*。盲沟整体性能检验:同*厂家、品种、批号且连续进场的管材每*****为*批，不足*****时按*批计。

*、结算及付款方式

*.乙方运至甲方施工现场的材料（装配式渗排水盲沟），经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，开具发票进行结算，每月结算时，乙方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的*切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

*.每个月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起*日内传递给甲方。甲乙双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待甲方对发票进行认证以后，按发票金额付给乙方当期结算金额的**％，剩余款项在验收合格之日起*个月后无息支付。

*.本次****装配式渗排水盲沟以固定价结算。

*、报价人需要提供的资料

营业执照复印件、开户许可证、法人身份证、授权委托书、报价表。所有资料需加盖公司鲜章。

*、****截止时间

凡有意参加本次****采购的报价人，请于 ****年*月*日**时**分 前提交报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

*、****单位信息

****采购单位：****盘兴铁路工程项目经理部

联系人及联系电话：**** ***********

****年*月**日

报 价 表

说明：*.以上单价为货到工地（****人指定地点）采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等*切费用，需方不再承担其他任何费用。

*. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用*票制，以上报价均指含税报价。

*. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日

****年*月**日