目 录

第*部分****市农机监理所概况

*、****市农机监理所的主要职责

*、****市农机监理所预算单位构成

第*部分****市农机监理所****年度部门预算表

*、部门预算收支总表

*、部门预算功能分类支出表

*、部门预算财政拨款支出表

*、*般公共预算功能分类支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、*般公共预算项目支出预算表

*、*般公共预算机关运行经费

*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费安排情况表

*、政府性基金功能分类支出表

第*部分 ****市农机监理所单位****年度部门预算情况说明

*、部门收支总体情况表

*、部门预算功能分类支出表

*、部门预算财政拨款支出表

*、*般公共预算功能分类支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、*般公共预算项目支出预算表

*、*般公共预算机关运行经费

*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费安排情况表

*、政府性基金功能分类支出表

*、其他重要事项的情况说明

第*部分 名词解释

第*部分: ****市农机监理所概况

（*）主要职能

****市农机监理所是市农业农村局的直属单位。主要职责是： 宣传、贯彻执行国家农机安全生产法律、法规，依法实施安全检查，查处、纠正农机违法违规；负责全市拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证等工作；负责设施农业装备及其它农业机械的现场安全检验；负责在村镇、田间、场院等行驶、作业或停放过程中发生的农机事故的调查、处理和报告，协助政府有关部门，做好重特大农机事故的调查、处理和报告。

（*）部门基本情况

****市农机监理所共有预算单位*个。编制人数*人，全部为全额补助事业编制*人；实有人数*人，与上年比没有增减变动。其中：在职人数*人，全部为全额补助事业人员*人；退休人员*人，全部为全额补助事业退休人员*人。

第*部分: ****市农机监理所****年度部门预算表

部门预算收支总表

第*部分： ****年度部门预算情况说明

（*）****年度部门收支总体情况

本单位****年度部门预算总收入**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%；总支出**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%。

（*）关于****市农机监理所****年度部门收入总体情况

本单位****年度收入合计**.***元，其中：财政拨款收入**.***元，占***%；

（*）关于****市农机监理所****年度部门支出总体情况

本单位****年度支出合计**.***元，其中：基本支出**.***元，占***%。

（*）关于****市农机监理所****年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位****年度财政拨款收入**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%，支出**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%。

（*）关于****市农机监理所****年度财政拨款支出总体情况说明

本单位****年度财政拨款收入**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%，支出**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%。

（*）关于****市农机监理所****年度*般公共预算财政拨款支出情况说明

*.总体情况

本单位****年度*般公共预算财政拨款支出**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%。

支出主要项目有：基本支出**.***元，项目支出**元，占比***%。

*.结构情况

本单位****年度*般公共预算财政拨款支出**.***元，均为农林水支出**.***元，占预算支出总额的***%。

（*）关于****市农机监理所****年度*般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位****年度*般公共预算财政拨款基本支出**.***元，其中：人员经费**.***元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费**.***元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（*）关于****市农机监理所****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出安排情况说明

本单位****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费安排支出预算数**元。其中：因公出国（境）费支出预算数**元；公务接待支出预算数**元。

（*）关于****市农机监理所****年度*般公共预算机关运行经费情况说明

本单位****年度*般公共预算机关运行经费安排支出预算数**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%。

（*）关于****市农机监理所****年度政府性基金支出预算情况说明

本单位****年度没有安排政府性基金预算支出

（**）关于****市农机监理所****年度其他重要事项情况说明

*.机关运行经费支出情况说明。****市农机监理所****年度机关运行经费支出**.***元，比上年增加*.***元，上升*.**%，主要原因是本年度劳务费增加。

*.****情况说明

本单位****年度****预算总额*.**元。授予中小企业合同金额*.**元，占****支出总额的***%。

*.国有资产占有使用情况说明

本单位****年国有资产占用总额***.***元，其中：流动资产**.***元，非流动资产**.***元。

*.****年部门预算绩效管理情况

（*）基本支出预算绩效情况

本单位****年部门基本支出预算**.***元，其中人员经费**.***元，主要用于在职人员和退休人员的工资福利支出，按时足额保障人员经费正常使用；公用经费**.***元，主要用于部门开展日常工作，维持单位正常运转，厉行节约，重点对公用经费等经常性项目进行绩效考核，形成数据准确、资料详实的绩效管理评价实证。

第*部分：名词解释

*、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

*、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费*部分。

*、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

*、 社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。

*、农林水支出：是指农林水事务方面支出。（*）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （*）****（项）：是指农机监理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等的项目支出。

*、 “*公”经费：是指纳入财政预决算管理的“*公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

*、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：**** 电话：****-*******

****市农机监理所

****年*月**日