监督索引号********************

****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算

目录

第*部分****市林业和草原局概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第*部分****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

第*部分其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

*、国有资产占用情况

*、****支出情况

*、部门绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评表

（*）项目支出绩效自评表

*、其他重要事项情况说明

*、相关口径说明

第*部分名词解释

第*部分 ****青华海国家湿地公园管理中心概况

*、主要职能

（*）主要职能

****青华海国家湿地公园管理中心是****市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款非参公事业单位。

*.负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

*.组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

*.监督管理湿地公园的开发利用。

*.组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

*.行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

*.完成主管局交办的其它工作。

（*）****年度重点工作任务介绍

*.加大湿地科研监测。积极与高校、科研院所合作，全面开展实地科研监测工作，开展动植物资源动态监测与评估，建立完备的监测技术档案，全面掌握湿地本底情况，为湿地保护修复管理提供科学依据。今年以来，共新增鸟类记录**种，鸟类种类增至***种，与****年相比增加了***种。青华海已成为****省鸟类种类最多的湿地公园，“鸟类天堂”的定位愈加明晰，鸟类已经成为青华海最重要、最有优势的生态资源，也成为了湿地恢复、建设成效的最有力的证据。监测数据显示，植物多样性为高等植物****种，与****年相比增加***种，昆虫***种（已鉴定），与****年相比增加***种。

*.全面开展科普宣传。*是加强学校宣传教育，开展“湿地大讲堂”校园科普教育活动。今年以来在****智源小学、隆阳区板桥中心小学、****市第*小学开展了“湿地大讲堂”校园科普教育活动，通过室内讲座、室外宣传展板、宣传资料发放等多种渠道的宣传教育活动，让师生们对青华海、对母亲河有了更多的了解和理解，培养他们从小具有保护环境、保护湿地、保护母亲河的的意识。共有****余师生参与。*是在中心微信公众平台开设了“青华海生物多样性之美”和“每周鸟讯”*个固定专栏，每周发布青华海湿地公园的生物多样性信息。*是利用环保节日组织开展保护湿地、保护生物多样性等宣传活动。在今年*月湿地日宣传月期间，组织开展****市”世界湿地日“线上有奖知识问答”活动，在全市掀起了保护湿地、保护母亲河的热潮。共有***人次参与作答。*是策划、制作具有青华海湿地公园特色的文创产品。今年以来制作了小学生作业本、宣传展板以及志愿者马甲、*恤等文创产品，与成都野趣生境定制的文创产品已全部到货，笔记本、笔***套，帆布袋***个，雨伞***把，水杯***个，*恤***件，抱枕**个，帐篷**顶，小学生尺子****把，资料袋***个，对提升国家湿地公园的形象、进行更加有效的宣传提供了更直观的物质表现。*是今年*月份通过国际湿地的审核，加入湿地学校网络，被评为“湿地学校”。

*.抓实宣传教育工作。*是利用网站、公众号、网络直播及各级主流媒体平台开展科普宣传，与****电视台*起策划以青华海为主题的《****故事》。今年以来，报送的信息被中央电视台采用**次，累计时长**'**"，被学习强国采用**次，截目前，通过网站和微信公众平台，发布湿地、候鸟、科普宣教等相关信息共***篇。*是通过城区和湿地公园内的***大屏幕科普湿地知识，在城区醒目位置单立柱广告牌上投放鸟类天堂青华海的公益广告。*是在国家林业和草原局湿地保护司的官方网站“湿地中国”开设青华海国家湿地公园的专栏，共上传青华海相关信息**篇。通过全方位的宣传，让青华海湿地生态保护、鸟类保护工作进入了公众的视野，为今后推动公众参与湿地生态保护奠定了基础，青华海的生态价值和生态保护成效越来越得到社会公众的认可，绿水青山就是金山银山的理念也越来越深入人心。

*.务实志愿服务活动。为了推动湿地生物多样性保护全民参与，管理中心积极发挥区位优势，充分调动****学院师生和社会公众参与青华海湿地公园保护管理工作的积极性，成立了湿地保护志愿者团队，并制定了志愿者管理制度、建立了志愿者档案。今年以来共组织开展*次志愿者志愿服务活动，进行鸟类监测、外来物种清理与防治等湿地保护管理活动，参与志愿者共计***人次。

*.扎实推进野生动物保护工作。*是加强管护，扎实开展巡护清套。管理中心以东西湖、青华湿地、北庙水库等野生动物集中分布区为重点区域，扎实组织开展巡护监测和清套、清网工作。*是严格监管，持续打击违法行动。认真履行执法监管职责，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动。加强盗猎监管，结合森林防火、疫情防控等工作，与青华城乡投、永昌旅投、西湖管理所、隆阳区林草局等相关机构协同科学设卡，强化对进出湿地公园、野生动物重要栖息地等交通要道的人员和****的监督检查，严防非法猎捕工具和人员入境。

*.加强管理能力建设。牵头召集隆阳区林草局、隆阳区青华海管理所、北庙水库管理站、****市青华城乡建设投资有限公司、****启迪永昌投资有限公司、重庆宏兴园林工程有限公司、侨银环保等青华海从业单位及部门相关领导及管理人员召开****年青华海生态资源保护管理工作会议，分析、研判青华海国家湿地公园生态资源保护现状及存在的问题，全面提升湿地公园内各相关单位、企业生态资源保护管理工作力度，凝心聚力全面开展好青华海国家湿地公园生态资源保护工作。

*.大力开展外来物种清除工程。*是开展福寿螺清理防控工作。首先，联合多个部门召开专项行动会议并制定福寿螺清理防控实施方案，并认真组织实施，在青华海范围内持续开展福寿螺清理防控；其次，制作了福寿螺介绍及危害等相关宣传资料，通过发放折页、宣传单，以及网站、公众号推送，广为宣传，提升了公众认知度；最后，全面实施人工清理防治工作，组织管护人员每天巡护时对福寿螺进行清除，并做好记录，工作人员每周在东西湖开展巡护监测时对福寿螺进行清除；结合志愿者、公众活动的开展，对东湖边螺卵及成螺进行清理。目前，共计有***名志愿者参与，通过长期采取以上措施，综合制衡，有效地控制福寿螺的群体数量及分布，使青华海湿地公园内的福寿螺数量及规模在可控范围之内，不会大规模爆发。目前，累计清除福寿螺成螺****只，螺卵****.**公斤。*是青华海红火蚁阻截防控工作。组织工作人员对东西湖片区红火蚁蚁巢数量及分布进行了摸底调查。管理中心和****市林业和草原局有害生物防治检疫局组织腾冲市、龙陵县、昌宁县、施甸县、隆阳区林检局及*龙街道、兰城街道、青华街道、河图街道、板桥镇、永昌街道、****市植保站及青华海周边所有社区近**人到青华海东湖现场进行红火蚁防治技术培训，并组织工作人员对东西湖片区红火蚁实施防治。

*.加大湿地保护力度。*是联合多部门成立“清风行动领导小组”开展“清风行动”，建立联动机制严厉打击违法行为，重点打击非法猎捕野生动物和整治东西湖、青华湿地、北庙水库及周边候鸟集中越冬地区域等场所。*是到青华湿地及周边社区通过挂布标，贴宣传海报、发放宣传折页等进行野生动植物保护宣传，提高全民生态保护意识。*是在乐善桥开展“纪念全民义务植树活动**周年公益宣传。维护了青华海的生物安全、生态安全和公共卫生安全，加促进了青华海人与自然和谐共生。*是开展“清河行动”。联合隆阳区青华海管理所、****市幼儿园、官田社区等单位清理东河及周边河道沟渠垃圾，提升了青华海国家湿地公园河湖库塘渠管护和城乡人居环境水平，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。目前，共有***名志愿者参与清河行动。

*.精心开展党建工作。*是打造党建文化长廊，开创党建宣传新阵地。为进*步深化党建工作，展示党建创新成果，我中心党支部打破空间限制，开拓党建宣传新阵地，经过精心筹划设计，将办公走廊的空白墙改造成为靓丽新颖的党建文化长廊，吸引了众多干部前来参观，极大的丰富了我支部的党建宣传载体，使党建学习氛围更加浓厚。*是抓好“*会*课”，提升支部组织力。今年来，我中心党支部与市科协联合开展“我心向党”的主题党日，开展****市“世界湿地日”、庆祝建党***周年等系列活动，号召全体党员干部进*步坚定理想信念，牢记初心使命，敢于担当作为，树立党员干部良好形象。目前，共开展*次党员大会，*次党课，**次主题党日活动，其他活动*次。

**.合力并进为创文创卫助力。在“创文”“创卫”迎检关键阶段，全力配合做好创文、创卫工作。对网格区的垃圾、小广告等进行清理，每天安排人员巡查，发现问题并及时整改，把巡查工作作为长效常态的工作开展。

**.全面参与筹备好*****。认真配合****市筹备工作领导小组开展好《生物多样性公约》第**次缔约方大会（以下简称*****）筹备工作，以*****在****举办为重要契机，向外界充分展示****生态文明建设成果及生物多样性保护成效，让“****之眼”青华海真正成为让****走向世界，让世界了解****的重要窗口。

**.全力做好国家湿地公园验收工作。管理中心按照国家湿地公园试点验收内容和标准开展工作并做好整理归档工作，建立各项管理制度，逐项自查，全面整改，补齐短板，全力做好验收考察的各项工作。

*、部门基本情况

（*）部门决算单位构成

纳入****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。

（*）部门人员和****的编制及实有情况

****青华海国家湿地公园管理中心****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。

离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。

实有****编制*辆，在编实有*****辆。

第*部分 ****年度部门决算表

（详见附件）

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

****青华海国家湿地公园管理中心****年度收入合计*,***,***.**元。其中：财政拨款收入*,***,***.**元，占总收入的***.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*.**元（含教育收费*.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位缴款收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入**.**元，占总收入的*.**%。与上年对比减少*,***,***.**元，下降**.**%。其中，*般公共预算财政拨款收入与上年对比减少*,***,***.**元，下降**.**%；其他收入与上年对比减少***,***.**元，下降**.**%。主要原因是项目减少及资金减少，其中****年中央省级高*级旅游景区创建奖励补助资金*,***,***.**元，中央保护地优化整合勘界专项资金***,***.**元，科普宣展中心建设经费***,***.**元，****年无此类项目收入。****年其他收入为*月****市住房和城乡建设局拨入总规修编费用，****年其他收入为非财政*月税务局返还个税手续费**.**元。

*、支出决算情况说明

****青华海国家湿地公园管理中心****年度支出合计*,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*.**元，占总支出的*.**%。与上年对比减少*,***,***.**元，下降**.**%。其中，基本支出增加*,***,***.**元，增长**.**%，主要原因是事业单位人员年度工资晋级，且****年每月增加*,***.**元林业有毒有害津贴。项目支出减少*,***,***.**元，下降**.**%，主要原因是****年湿地保护和恢复项目*,***,***.**元，****年无此项目列支。

（*）基本支出情况

****年度用于保障****青华海国家湿地公园管理中心机构正常运转的日常支出*,***,***.**元,与上年对比增加***,***.**元，增长**.**%，主要原因是事业单位人员年度工资晋级，且****年每月增加*,***.**元林业有毒有害津贴。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费**,***.**元，占基本支出的*.**%。

（*）项目支出情况

****年度用于保障****青华海国家湿地公园管理中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*,***,***.**元。与上年对比减少*,***,***.**元，下降**.**%，主要原因是****年湿地保护和恢复项目*,***,***.**元，****年无此项目列支。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****青华海国家湿地公园管理中心****年度*般公共预算财政拨款支出*,***,***.**元，占本年支出合计的***.**%。与上年对比减少*,***,***.**元，下降**.**%。主要原因是项目减少及资金减少，其中****年中央省级高*级旅游景区创建奖励补助资金*,***,***.**元，中央保护地优化整合勘界专项资金***,***.**元，科普宣展中心建设经费***,***.**元，****年无此类项目收入。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.*般公共服务（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.外交（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.国防（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.公共安全（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.教育（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.科学技术（类）支出**,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于****年科普宣展中心建设项目支出。

*.文化旅游体育与传媒（类）支出***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于高*级旅游景区创建奖励补助资金项目支出。

*.社会保障和就业（类）支出***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

*.卫生健康（类）支出**,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于事业单位医疗**,***.**元，公务员医疗补助**,***.**元。

**.节能环保（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.城乡社区（类）支出*,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于****年年职工住房补贴发放。

**.农林水（类）支出*,***,***.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于事业机构*,***,***.**元，自然保护区等管理***,***.**元，湿地保护***,***.**元。

**.交通运输（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.资源勘探工业信息等（类）支出类*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.商业服务业等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.金融（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.援助其他地区（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.自然资源海洋气象等（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.住房保障（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.粮油物资储备（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.其他（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务还本（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.债务付息（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

**.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

****青华海国家湿地公园管理中心****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为***,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**元；公务用车购置及运行费支出决算为**,***.**元，完成预算的**.**%；公务接待费支出决算为*,***.**元，完成预算的**.*%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是****年度我单位接待批次、人次大幅减少。

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算数比****年减少***.**元，下降*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算相比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少**.**元，下降*.**%；公务接待费支出决算减少***.**元，下降**.**%。****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算减少的主要原因是接待批人次减少。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*.**元，占*.**%；公务用车购置及运行维护费支出**,***.**元，占**.**%；公务接待费支出*,***.**元，占**.**%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**元，共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。****年没有因公出国（境）安排。

*.公务用车购置及运行维护费支出**,***.**元。其中：

公务用车购置支出*.**元，购置*****辆。

公务用车运行维护支出**,***.**元，开支*般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于湿地相关工作所需****燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

*.公务接待费支出*,***.**元。其中：

国内接待费支出*,***.**元（其中：外事接待费支出*.**元），共安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于****年上下级湿地相关工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出*.**元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。****年没有国（境）外接待费支出。

第*部分 其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

****青华海国家湿地公园管理中心****年机关运行经费支出*.**元，与上年对比无变化。我单位是事业单位，无机关运行费用支出。

*、国有资产占用情况

截至****年**月**日，****青华海国家湿地公园管理中心资产总额***,***.**元，其中，流动资产*.**元，固定资产***,***.**元，对外投资及有价证券*.**元，在建工程*.**元，无形资产*.**元，其他资产*.**元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少**,***.**元，其中固定资产减少**,***.**元。处置房屋建筑物*.**平方米，账面原值*.**元；处置*****辆，账面原值*.**元；报废报损资产*项，账面原值*.**元，实现资产处置收入*.**元；出租房屋*平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

****

单价****以上大型设备

其他固定资产

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

合计

*

***,***.**

*.**

***,***.**

*.**

*.**

*.**

***,***.**

*.**

*.**

*.**

*.**

填报说明：*.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 *.固定资产＝房屋构筑物＋****＋单价***元以上大型设备＋其他固定资产

*、****支出情况

****年度，部门****支出总额***,***.**元，其中：****货物支出**,***.**元；****工程支出***,***.**元；****服务支出*,***.**元。授予中小企业合同金额***,***.**元，占****支出总额的***%。

*、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。

*、其他重要事项情况说明

无。

*、相关口径说明

（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含****购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动****，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（*）“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

*、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、归口管理的行政单位离退休（科目代码*******）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

*、*公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车****购置支出（含****购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号********************

附件：****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算公开报告*****************.*** ****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算公开报告*****************.***

附件：****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算公开报表*****************.*** ****青华海国家湿地公园管理中心****年度部门决算公开报表*****************.***