市环卫处****年整体支出绩效自评汇报

市财政局：

我处是隶属于市城市管理和行政执法局，具有行政管理职能的副处级事业单位。主要担负市中心城区生活垃圾清运、生活垃圾无害化处理、城市生活垃圾处理费征收以及对“*区*园”督查、指导、考核等工作任务。今年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级各部门的大力支持下，在全体干部职工的共同努力下，较好地完成了环卫管理各项任务，我处日维护垃圾站***座垃圾站，垃圾斗**个；日完成市城区生活垃圾清运***余吨，完成生活垃圾清运*****车，全年实现垃圾清运约***吨，做到了生活垃圾日产日清无积压、全年渗滤液处理*.***吨；垃圾无害化处理率达***%，对城区**座垃圾站及垃圾场实行生物治理除臭灭蝇，对城区*座垃圾站实行更新改造；添置了**个垃圾斗、*辆垃圾清运车、*台垃圾填埋场专用推土机；“*区*园”通过市财政采购了快速保洁车**辆、垃圾收集车**台、压缩式垃圾车*辆、清洗车*台； 通过“以奖代投“资金形式”*区*园“完成了合建垃圾站、公厕*座、单建公厕*座、单建垃圾站*座。 “*区*园”完成了全城区********.**平方米面积全天保洁、机扫、清洗；对******平方米铁路沿线卫生保洁及***个城中村、城乡结合部、无人管理小区实行全天保洁的；对***座公厕实行管理保洁，“*区*园”完成了******车垃圾收集工作；完成了*****米护栏清洗工作。对“郴江河、燕泉河“城区段打捞清理*******平方米服务外包；完成了****，并实施第*期工程。为全市区****名环卫工人从*―**月提高月平均工资***元；年底用财政拨付的增人增资及环卫经费缺口不足支付了编外退*安置人员及临时用工经费不足。生活垃圾处理费征收应收尽收，中心城区环境卫生质量稳中有升。现将有关情况汇报如下：

*、 生产任务完成及财务收支执行情况

*、 生产任务完成情况

今年*―**月份，完成清运城市生活垃圾*****车（自*月以来，运往新垃圾场车数*****车，垃圾收集*****车，清运垃圾量**.***吨，同比增长**.**%；处理渗滤液*.***吨；****年完成非税收入****.***元【其中：生活垃圾处理费收入****.***元（直接征收完成***.***元，交警代征**.***元，自来水公司代征****元）；其他***.***元】，上年同期非税收入****.***元【其中：生活垃圾处理费收入****.***元（直接征收完成***.***元，交警代征**.***元，自来水公司代征***.***元）；其他***.***元】，，同比增长了*%,。

*、财务收支执行情况

****年我处各项经费收入****.***元

****年年初财政计划安排日常运行经费****.***元，其中：倒窝里垃圾场运行经费***.**元，从垃圾处理费返还的专项拨款收入***.***元。垃圾清运管护运行经费*****元，从维护费安排的专项经费****元，部门预算经费***.***元。

****年总收入****.***元，较上年****.***元，上升了*.**%，实际总支出****.***元，较上年****.***元，上升了**.** %。

（*）收入情况

*、财政补助收入****.***元（市财政局预算内拨款）（其中部门预算***.***元，环卫管护经费*****元，专项经费拨付到位****.***元(其中：设施设备购置费（快速保洁车）**.***元，环卫工人节慰问费***元，拨付“铁路沿线”保洁经费**元，燕泉河打捞保洁***.**元，垃圾处理城乡*体化资金****元，河道取水点专项经费****元，省“*供*治”设施专项经费****元)；****年综合绩效奖***.**元；****年在职和单位发放的离休人员增资额**.***元；抚恤金（陈积荣）*.***元；临时工提高待遇经费***.***元；弥补经费不足***元；较上年同期到位经费收入****.***元，上升了**.**%。

*、上级补助收入***.***元（城管局拨春节慰问费*.***元，停车场工程款***元（应拨****元扣回原倒窝里借款***元），倒窝里外排工程款***.***元，较上年同期***.***元下降了**.*%。

*、财政专户返还收入***.***元（市财政局非税收入管理局从城市生活垃圾处理费中拨款），较上年同期***.***元，下降了**.**%，财政返还收入拨付了倒窝里生活垃圾处理场运转经费***.**元，拨付除臭灭蝇经费****元，污染补偿款**.***元，垃圾站改造款***元，非税先进*.***元，代征手续费**.**元）

*、其他收入***.***元（公益性岗位人员收入***.***元，票据示范岗**元，创园先进**元）较上年同期***.***元收入，下降了**.**%。

（*）支出情况

*、人员经费支出****.***元，占总支出****.***元的**.**%，较上年同期****.***元，增长了**.**%，其中：

①人员工资福利补贴支出****.***元，较上年同期****.**元，增长了**.**%。其中：

全处正式职工工资、福利补贴支出***.***元，同上年同期**.***元比，增长了**.**%。

全处临时工工资、福利支出***.***元，较上年同期***.***元，上升了*.** %。

②社会保障费支出***.***元，较上年同期***.***元，下降了*.**%。

*、公用经费支出****.***元，占总支出****.***元的**.**%，较上年同期****.***元，下降了**.**%，其中：

①商品和服务支出****.***元，较上年同期****.***元，下降了*.**%。其中：

办公费**.***元较同上年同期*.***元比，上升了

**.**%；

专用材料费（狗头石、除臭灭蝇药剂费）***.***元，较上年同期***.***元上升了**.**%，；增加的**.***元与同期劳务费减少的**.***元在核算内容上基本*致。

邮电费*.***元，较上年同期*.***元上升了*.**%.；

水电费***.***元，同上年同期***.**元比，上升了*.**%

差旅费*.***元，较上年同期*.***元，上升了**.**%；

车辆修理费***.***元，较上年同期***.***元，下降了*.*%；

车辆油料费***.***元，较上年同期***.***元，下降了**.**%；

车辆保险费**.***元，较上年同期**.***元，上升了*.**%；

招待费支出*.***元，较上年同期*.***元，上升了*.**%，较上年略有增加的原因是接待次数增加；

公务用车运行维护费**.***元，较上年**.***元下降了**.**%。

劳务费支出***.***元（河道保洁支出、除臭灭蝇经费支出、搬运费），较上年同期***.**元下降了**.**%；

维修费***.***元，较上年同期***.***元下降了**.**%;

其他费用**.***元（含其他商品服务支出（污染补偿款***.***元，印刷费、手续费、租赁费、以及各种税费等），较上年同期**.***元，下降了**.*%。

③设施设备购置费及基建支出等***.***元，其中：办公设备购置费*.***元，专用设备购置费**.**元，交通工具购置费***.**元，基础设施建设**.***元，大修修缮**.***元，其他资本性支出**.***元）较上年同期****.***元，下降了**.**%。

****年我处按照上级的要求管好、用好每笔资金。

*、 部门机构设置及人员情况

处机关内设“*科*室”（即办公室、人事劳资科、计划财务科、设备设施科、生产管理科、安全保卫科、党群办、物管办），下属机构设“*队*中心”（即垃圾清运队、市废弃物处理中心、市城市生活垃圾处理费收缴中心）。全处现有人员***人（其中正式职***工人、编外安置城镇退役士兵**人、聘用合同工***人、离退休人员***人）。

㈠生活垃圾清运工作

生活垃圾清运工作由下属部门垃圾清运队负责。目前该队有工作人员***人（其中正式职工**人、合同工***人）。现有各类车辆**辆（其中**台垃圾清运车，*台垃圾收集车、*台抢修车、*台生产管理用车）；现有保洁、维护、管理各类垃圾箱（点）**个，自管垃圾站**座。

垃圾清运管理范围目前主要是市城区北湖区、苏仙区、有色园区范围的***座垃圾站（其中环卫自管**座、单位自管**座）、**个垃圾斗（点）的生活垃圾清运，每天约有***吨的生活垃圾要及时清运到苏仙区马头岭乡？？木冲进行焚烧，每天**座垃圾站的设备、**个垃圾斗（箱）管理要及时维护维修、保洁。垃圾站（斗、箱）管理维护及垃圾清运任务*分繁重，工作人员几乎无节假日休息时间。全年共清运城市生活垃圾车*****车，清运量**.***吨。

㈡生活垃圾无害化处理工作

生活垃圾无害化处理工作由下属部门市固体废弃物处 理中心负责。目前该中心有工作人员**人（其中正式职工**人、合同工**人）。现实际运行的各类机械设备*台，具体是：挖机*台、推土机*台、盖土货车*台、水车*台、吸污车*台、生产管理车*台。渗滤液污水处理设备*套。目前，垃圾处理场日卫生填埋处理城市生活垃圾***多吨，日处理垃圾渗滤液约***吨。今年*―**月共处理垃圾渗滤液*.**吨（上年同期*.***吨），同比增长*.**%。

㈢城市生活垃圾处理费征收工作

城市生活垃圾处理费由下属部门市城市生活垃圾处理费收缴中心负责。目前该中心有工作人员**人（其中正式工**人、合同工**人）。城市生活垃圾处理费征收实行中心直接征收、委托交警代征及合并水费*票制征收*种主要方式。****年*月车辆委托因为实行市场化后已取消。直接征收主要是城区****多个经营门店的生活垃圾处理费的收取，由收缴中心工作人员上门现场征收；合并水费*票制征收主要是城区居民（含暂住人口）、机关事业单位的生活垃圾处理费，即在居民用水价格外征收*.*元的生活垃圾处理费（郴政办发【****】*号），由郴电国际自来水公司代征。****年完成非税收入****.***元【其中：生活垃圾处理费收入****.***元（直接征收完成***.***元，交警代征**.***元，自来水公司代征****元）；其他***.***元】，上年同期非税收入****.***元【其中：生活垃圾处理费收入****.***元（直接征收完成***.***元，交警代征**.***元，自来水公司代征***.***元）；其他***.***元】，，同比增长了*%,。

㈣处机关后勤工作

宣传、贯彻、落实市委、市政府的政策精神；督促、指导、检查、考核、综合协调垃圾清运、垃圾处理、垃圾处理费征收以及中心城区的环境卫生管理工作；督促、指导各区垃圾站、公厕建设以及社会公厕的改造利用工作；全面组织、落实党务、人事劳资、纪检监察、计划财务、设施设备、安全保卫维稳等工作。处机关现有干部职工**人，聘用合同工*人。

*、 项目资金运行执行情况

*、垃圾清运预算执行情况

全年垃圾清运管护运行经费 ****.***元，其中人员经费***.***元（编内人员***.**元，编外人员***.***元）；油材料消耗等支出***.***元，垃圾站维修及垃圾斗添置等支出**.**元。

*、倒窝里运行经费执行情况

全年倒窝里实际运行经费支出***.***元，其中，人员经费***.***元（编内人员**.***元，编外人员**.***元，水电费支出***.***元，垃圾场污染补偿款**.**元，设施设备维护费等**.***元

*、郴江河、燕泉河、王仙湖打捞清理保洁

打捞总面积*******平方米，年服务费用***.***元。

*、垃圾站、垃圾场除臭灭蝇

对城区**座垃圾站及倒窝里垃圾场实行生物治理，年服务费用***.***元

*、环卫工人节慰问

对市城区环卫工人节慰问**.**元

*、市城区垃圾站改造

对城区*座垃圾站改造***.**元

*、垃圾清运车购置

添置垃圾清运车*辆，****元

*、铁路沿线保洁

铁路沿线保洁全年保洁**.**元

*、征收办临时工经费

支付**名编外人员经费**.***元。

**、支付垃圾处理费代征手续费

支付郴电国际代征手续费***元

以上共计****.***元。

****年的财务工作是：继续抓好征收节支工作，使各项收入应收尽收，应缴尽缴；按照上级有关部门的要求，根据单位的特点，按照财务收支计划，圆满地完成各项工作任务，从而保证环卫工作的需要。

****年*月*日