目 录

第*部分：部门概况

第*部分：****年部门预算信息公开表

第*部分：****年部门预算安排及“*公”经费预算报表说明

第*部分：其他重要事项的说明

第*部分：名词解释


第*部分：部门概况
*、****市人民医院及所属事业单位基本情况
（*）主要职能
本部门为独立核算的差额补助事业单位，部门预算名称：****市人民医院，单位代码：******，本部门没有所属的下级单位。
本部门主要任务是为开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作，承担全市*县*区及周边市县的医疗救治和突发公共事件应急救治职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
本部门的组织架构是：设置职能科室**个，临床*级科室**个，医技科室**个。主要职责是：开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作，承担全市*县*区及周边市县的医疗救治和突发公共事件应急救治职能。医院占地面积*****.**平方米，现医疗建筑面积*****.**平方米，在建建筑面积******.**平方米。编制床位****张，预计日均在院病人****多人次。预计****年出院病人*.**人次、总诊疗人次约****人次、资产总值约***元。工作目标：为****人民的健康提供保障。
*、人员构成情况
医院人员编制总数***人，****年末，在职人员****人，其中：编制人员***人，编制外同等待遇人员****人，合同用工人员***人；离退休人员***人（其中享受离休待遇*人）。本部门的人员经费没有财政预算内资金安排的基本支出，由单位自筹资金解决。

第*部分：****年部门预算信息公开表（详见附件）
*、****年部门预算信息公开表
（*）部门收支总体情况表
（*）部门收入总体情况表
（*）部门支出总体情况表
（*）财政拨款收支总体情况表
（*）*般公共预算支出情况表
（*）*般公共预算基本支出情况表
（*）*般公共预算“*公”经费支出情况表
（*）政府性基金预算支出情况表
*、****年部门预算绩效目标公开表
（*）部门整体支出绩效目标表
（*）部门项目支出绩效目标表

第*部分：****年部门预算安排及“*公”经费预算报表说明
*、****年收支总体情况
（*）收入预算说明。
****年部门预算总收入******.******，同比增加******.******，增长***%，其中：
*.*般公共预算拨款 ******，同比增加*****，增长**%。其中：经费拨款*****，同比持平；收入增加的主要原因是上年单位缴存的实习费列入“财政专户管理资金收入”口径核算，不在“*般公共预算拨款” 口径核算，今年财政列入此口径核算。
*.政府性基金拨款*****，同比持平，原因是我单位无政府性基金预算拨款。
*. 国有资本经营预算拨款*****，同比持平，原因是我单位无国有资本经营预算拨款。
*. 财政专户管理资金收入拨款*****，同比减少了******，原因是单位缴存的实习费列入“财政专户管理资金收入”口径核算，****年列入到了“*般公共预算拨款” 口径核算而导致的减少。
*.单位资金******.******，同比增加了******.******，增长***%。原因是以前年度单位资金形成的项目没有纳入财政预算管理信息系统统*编报，****年开始进行全口径预算编报。
*.其他收入(专项债券拨款收入)*********,同比增加*********，增长***%。原因是以前年度单位资金形成的项目没有纳入财政预算管理信息系统统*编报，****年开始进行全口径预算编报。
（*）支出预算说明。
****年部门预算总支出******.******，同比增加******.******，增长***%，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为* 类:
（*）*般公共服务支出为*，同比减少******，减少*** %。支出减少的主要原因是上年单位缴存的实习费，****年列入“卫生健康支出”统*列支。本部门没有市本级财政安排的预算支出。
（*）卫生健康支出******.*****，占支出总预算**.*%，同比增加******.*****，增长*** %。支出增加的主要原因是以前年度单位资金形成的项目没有纳入财政预算管理信息系统统*编报，****年开始进行全口径预算编报。
（*）其他支出*********，占支出总预算**.**%，同比增加*********，增长*** %。支出增加的主要原因是以前年度转移支付的财政资金项目没有纳入市本级财政预算管理信息系统统*编报，****年开始进行全口径预算编报。
(*) 卫生健康支出******.*****中的固定资产折旧********、无形资产摊销*******、提取坏账准备*******不涉及部门资金收支，医院做预算申报时已按“权责发生制”列入费用支出，药品卫生材料费*********也按“权责发生制”列入费用支出，与实际资金支付会有差额，特此说明。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出*****，同比持平，本部门没有财政资金安排的基本支出。
项目支出******.******，占支出总预算***%，同比增加******.******，增长***%，支出增加的主要原因是 以前年度单位资金形成的项目、自治区专项债券的其他支出没有纳入市本级财政预算管理信息系统统*编报，****年开始进行全口径预算编报。
*、****年部门财政拨款支出预算情况
****年度财政拨款支出*********，为自治区专项债转移支付项目及单位缴存的实习培训收入，同比增加*********，增长***%，其中：基本支出*****，同比持平；项目支出*********，同比增加*********，增长***%。具体支出预算如下：
（*）*般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
*.行政运行*****，同比持平，原因是本部门没有财政资金安排的行政运行预算支出。
*.*般行政管理事务*****，同比持平，原因是本部门没有财政资金安排的*般行政管理事务预算支出。
*.行政单位医疗*****，同比持平，原因是本部门不属于行政医疗单位，没有财政资金安排的行政单位医疗预算支出。
（*）*般公共预算支出基本支出情况。
****年*般公共预算基本支出*****。同比减少******，减少了***%，支出减少的主要原因是上年的******是单位缴存的实习培训收入等的缴存款返还，****年该项目计入到项目支出中核算，本部门没有财政资金安排的预算支出。
（*）项目支出
*.****年*般公共预算财政拨款项目支出******，同比增加******，增长***%，增长的原因是上年单位缴存的实习培训收入等的缴存款返还计入基本支出，****年该项目计入到项目支出中核算，本部门没有财政资金安排的其他预算支出。
*、****年部门公共财政拨款“*公”经费预算情况
（*）因公出国（境）经费****年预算*****，同比持平，本部门没有财政资金安排的因公出国（境）经费。
（*）公务接待费****年预算*****，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务接待费。
（*）公务用车购置费****年预算*****，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务用车购置费。
（*）公务用车运行维护费****年预算*****，同比持平，本部门没有财政资金安排的公务用车运行维护费。
*、 ****年政府性基金预算支出预算情况
****年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第*部分：其他重要事项的说明
*、机关运行经费情况说明
****年，本部门无财政安排机关运行经费收支业务，因此没有相应的机关运行经费收支预算。
*、****情况说明
****年，本部门无财政资金安排的专项****收支业务，因此没有相应的****经费收支预算。
*、国有资产占有使用情况说明
目前，****市人民医院办公用房面积共******.**平方米；共有机动车**辆，价值***.******，其中，领导干部用车*辆，*般公务用车*辆，特种专业技术用车**辆；医疗设备****台（套），单位价值*******（含）至*******的大型医疗设备** 台（套），金额总计****.******；单位价值*******（含）以上大型设备**台（套），金额总计*****.******。****年，没有财政资金安排购置****、设备、新建办公用房；单位自有资金预算安排购置医疗设备预算资金********；单位自有资金没有预算安排购置机动****。
*、关于****年项目预算绩效情况说明
****年，****市人民医院实行绩效目标管理的项目**个，其中整体绩效目标*个，项目绩效目标**个。涉及公共财政预算拨款*****；纳入部门预算绩效评价试点的项目**个，涉及公共财政预算拨款*****，其他支出（自治区政府专项债券项目）*个。
本部门主要的*个绩效评价项目：****市人民医院城东分院建设项目，绩效评价指标设置如下：
*.建设内容及建设规模：根据《****市发展和改革委员会关于****市人民医院城东分院项目可行性研究报告的批复》（贺发改社会〔****〕**号），总建筑面积为******.**㎡，包括：儿童专科楼总建筑面积*****.**㎡，全科医生楼总建筑面积*****.**㎡，综合业务用房总建筑面积******.**㎡。项目规划用地面积为******.**㎡，拟按****张床位规模进行设置。项目主要建设内容包括：土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、电梯工程、特殊医疗设施工程、中央空调（含热水）工程及室外配套绿化景观、道路地坪、大门、围墙水电工程、污水处理系统等相关配套设施。估算总投资**,***.******，儿童专科楼与全科医生楼已基本建设完工，综合业务用房项目建设期从****年*月至 ****年**月。
*. 综合业务用房项目绩效评价指标：
（*）数量指标：主体建设完成***%，室内装修完成***%。
（*）质量指标：工程质量***%符合国家标准。
（*）时效指标：****年度。
（*）成本指标：****年完成自治区政府专项债券*********。
（*）经济指标：医疗服务收入年增长率与去年持平。
（*）社会效益：门急诊人次增长率大于等于*%。
（*）可持续影响指标：实现医院总体目标，建设成桂粤湘*省（区）交界处最大、最强医疗中心。
（*）服务对象满意度指标：患者满意度和职工满意度均大于**%。

第*部分：名词解释
*、收入科目名词解释
（*）*般公共预算拨款收入：是指财政部门用*般预算收入安排的预算单位资金；
（*）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医院的医疗收入。
（*）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无事业单位经营收入。
（*）其他收入：指除上述“*般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的医学院校实习生培训收入、存款利息收入等。
（*）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“*般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
*、支出科目名词解释
（*）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费*部分。
（*）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（*）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（*）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（*）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
*、“*公”经费
纳入财政预决算管理的“*公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含****购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
*、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
*.****年部门预算信息公开表
*.****年部门预算绩效目标公开表

****市人民医院（盖章）
****年 * 月** 日