各位代表：

受市人民政府委托，现将****市****年预算执行情况和****年预算草案提请市*届人大第*次会议审议，并请市人大各位代表和列席人员提出意见建议。

*、****年预算执行情况

****年是全面建成小康社会、“***”规划的收官之年，是进*步深化供给侧结构性改革、推进创新转型的关键之年，是****解放**周年大庆之年，也是面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击极不平凡的*年。全市各级各部门在自治区党委、政府及市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的**大和**届*中、*中、*中、*中全会精神，深入贯彻中央第*次****工作座谈会精神，认真贯彻自治区党委经济工作会议、市委经济暨农村脱贫攻坚工作会议精神以及市*届人大第*次会议预算决议，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济发展，全面落实中央减税降费政策，切实保障“*保”，着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治*大攻坚战，加快改革开放步伐，经济保持了总体平稳、稳中向好态势，经济结构持续优化，防范化解金融风险取得初步成效，人民群众获得感、幸福感和安全感不断增强，****经济社会实现了持续健康发展，财政预算执行情况保持良好。

（*）落实市人大预算决议情况

****年，在市人大的依法监督下，按照自治区党委、政府和市委的决策部署，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，创新工作思路，全面落实市*届人大第*次会议有关决议。

*.维护预算法定权威。认真执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等各项规定，牢固树立依法理财理念，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”，不断硬化预算约束，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按法定步骤。

*.深化预算管理改革。规范预算编制、审核、下达程序，不断加大*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度，按照“*本预算、*个口子”的要求，增强预算编制科学性。加强项目库建设，实施项目全周期滚动管理，不断提高项目支出预算编制的科学性、准确性。全面实施中期财政规划管理，发挥中期财政规划对预算安排的指引和约束作用，增强预算管理的前瞻性和可持续性。

*.加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，及时批复下达转移支付资金，促进财政支出尽快形成实物工作量。强化预算执行动态监控，健全支出进度通报考核和约谈机制，对预算执行进度较慢或预计年内难以执行的资金，及时收回或调整用于亟需支持的领域。严格预算追加，从严控制*般性支出，未列入项目库的原则上*律不予安排。强化结转结余资金管理，推进财政存量资金统筹使用。优化财政资源配置，重点支持扶贫、边远地区发展、保障和改善民生等事关经济社会发展的重大改革和重点项目。

*.规范政府债务管理。严格按照要求将新增债券收支纳入预算管理，并列入预算调整方案，报请市人大常委会批准。切实将地方政府债务清理核查作为防范和化解地方政府债务的重中之重，对症下药，精准施策，推进地方政府债务领域问题整改工作，不断加强和规范地方政府债务管理，严控地方政府债务增量，坚决遏制各类违法违规或变相举债行为，坚决防止政府债务无序增长，并联合多部门制定了行之有效的化解措施。

*.强化预算绩效管理。全面实施绩效管理，增强绩效管理理念，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用绩效。建立分行业分领域绩效指标体系，实现项目绩效自评全覆盖，建立健全重点绩效评价常态机制。推进预算和绩效管理深度融合，优化预算绩效管理流程，健全绩效指标和标准体系，提升绩效管理质量。

*.加大预算公开力度。强化部门预算公开主体责任，扩大公开范围，细化公开内容，督促所有市直部门按照规定公开预决算，逐步推动部门重点项目向社会公开。加大绩效信息公开力度，推进绩效目标、绩效自评和重大项目绩效评价结果向市人大报告并向社会公开。

*.加强财政监督检查。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督等工作，持续强化对中央*项规定精神落实情况、重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况等方面的检查。扎紧财经纪律制度笼子，带头遵守财经法纪，确保财政资金按照规定程序和管理要求使用。认真核查市、县（区）各部门存量资金，盘活用于全市重点项目。认真落实审计整改决定，不断改进财政管理工作。

（*）****年预算执行具体情况

*.*般公共预算

（*）全市收支执行情况。全市地方*般公共预算收入预计为***,****元，为年初预算的***.**%，比上年决算收入预计增长*.**%；上级补助收入预计为*,***,***.***元；债券转贷收入预计为***,****元；调入资金预计**,***.***元；上年结转***,****元。全市*般公共预算总财力预计为*,***,***.***元，比年初预算增加*,***,***.***元，增长**.**%，比上年总财力减少***,***.***元，下降**.**%。全市*般公共预算总支出预计为*,***,****元，为年初预算的***.**%，比上年决算支出预计减少***,****元，下降**.**%。收支相抵，年终结转结余***,***.***元，下年度继续安排支出；超收收入*,***.***元补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金不足。

（*）市本级收支执行情况。市本级地方*般公共预算收入预计完成**,****元，上级补助收入预计***,****元，债券转贷收入预计为**,****元，*般公共预算总财力预计为***,****元。市本级*般公共预算总支出预计为***,****元。收支相抵，年终结转结余预计*,****元，用于下年度继续安排支出；超收收入预计*,****元补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金不足。

市本级*般公共预算收支执行情况具体如下：

收入项目执行情况。税收收入预计为**,***.***元，其中：增值税**,***.***元，所得税**,***.***元，资源税*,***.***元，城市维护建设税*,***.***元，印花税*,***.***元，城镇土地使用税**.***元，土地增值税***.***元，车船税*,***.***元，耕地占用税***.***元。非税收入预计为**,***.***元，其中：专项收入*,***.***元，行政事业性收费收入*,***.***元，罚没收入*,***.***元，国有资源（资产）有偿使用收入*,***.***元，政府住房基金收入*,***.***元，其他收入*,***.***元。

支出项目执行情况。市本级*般公共预算支出预计为***,****元，其中：*般公共服务支出预计为***,****元，教育支出预计为***,****元，科学技术支出预计为*,****元，文化体育与传媒支出预计为**,****元，社会保障和就业支出预计为**,****元，医疗卫生与计划生育支出预计为**,****元，节能环保支出预计为**,****元，城乡社区支出预计为**,****元，农林水支出预计为**,****元，交通运输支出预计为**,****元，资源勘探信息等支出预计为**,****元，商业服务业等支出预计为*,****元，金融支出预计为****元，国土海洋气象支出预计为**,****元，住房保障支出预计为**,****元，粮油物资储备支出预计为*,****元，灾害防治及应急管理支出预计**,****元，债务付息支出预计为*,****元，其他支出预计为*,****元。

*.政府性基金预算

全市政府性基金收入预计为**,****元，自治区补助资金预计为**,****元，专项债券收入**,****元，全市政府性基金总收入预计为***,****元。全市政府性基金总支出预计为***,****元，收支平衡。

市本级政府性基金收入预计为**,****元，上级转移支付收入预计**,****元，专项债券收入**,****元，市本级政府性基金预算总收入预计为**,****元。市本级政府性基金总支出预计为**,****元，收支平衡。

*.国有资本经营预算

****年，全市国有资本经营预算收入预计为*.***元，上年结转收入预计**.***元，全市国有资本经营预算收入总量预计为***.***元。全市国有资本经营预算支出预计为**.***元，结转结余资金**.***元，用于下年度继续安排支出。

市本级国有资本经营预算收入预计为*.***元，上年结转收入预计**.***元，市本级国有资本经营预算收入总量预计为***.***元。市本级国有资本经营预算支出预计为**.***元，结转结余资金**.***元，用于下年度继续安排支出。

*.社会保险基金预算

****年，全市社会保险基金总收入预计为***,***.***元，其中：保险费收入预计为***,***.***元，财政补贴收入预计为**,***.***元，利息等其他收入预计为***.***元。全市社会保险基金总支出预计为***,***.***元。收支相抵，预计当年结余**,***.***元，年末滚存结余预计***,***.***元。

上述预算执行情况待自治区财政厅批复决算后将有所调整。

*.地方政府债务预算管理情况

****年初，我市地方政府债券余额***,****元。经自治区人民政府同意，自治区财政厅《关于下达****市****年政府*般债券资金预算指标的通知》（藏财债指〔****〕**号）下达我市地方政府*般债券转贷资金***,****元用于农村公路建设。新增专项债券**,****元（类乌齐县市政综合管沟项目**,****元；卡若区供水提升改造项目**,****元；经开区污水处理及收集系统项目*,****元；江达县卫生服务中心住院楼项目*,****元）。预计****年末全市地方政府债券余额为***,****元。

（*）****年重点支出和政策落实情况

根据中央全面落实减税降费政策、保障“*保”、抓好“*稳”工作和“*保”任务，进*步防范和化解金融风险的相关要求，按照全市统*部署，围绕中心工作，统筹各方财力，切实保障和改善民生，积极推动各项社会事业全面进步，确保了****年重点支出和政策的有效落实。

*.着力支持打好*大攻坚战。*是积极防范化解地方政府债务风险。市政府高度重视防范化解重大风险工作，扎实推进地方政府债务领域问题整改，不断加强和规范地方政府债务管理，严控地方政府债务增量，坚决遏制各类违法违规或变相举债行为，严格按照“谁举债、谁负责”“谁安排、谁负责”“谁使用、谁偿还”的原则，形成了地方政府债务清理工作有人抓、有人督促、有人落实的良好工作格局。*是全力支持脱贫攻坚。****年，共落实脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金***,***.***元，其中：产业扶贫资金***,***.***元，生态保护岗位资金**,****元，生产扶持及基础设施建设资金***,***.***元，扶贫贷款贴息**,***.***元，市、县（区）财政配套资金**,***.***元。建立健全扶贫资金动态监控机制，对所有用于脱贫攻坚的资金建立总台账，及时监控各级各部门、各类资金安排使用情况。严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法》，加强扶贫资金使用管理，提高扶贫项目资金使用效益。调整规范易地扶贫搬迁融资方式，严控扶贫领域融资风险。*是加大污染防治力度。落实支出生态环保相关资金***,***.***元，其中，草原生态保护补助奖励资金**,****元，天然林保护工程及天然林停伐补助资金**,***.***元，森林生态效益补偿资金**,***.***元，退耕还林和退牧还草资金***.***元，重点生态功能区资金**,****元，市生态环境局相关资金*,***.***元。投入*,****元积极支持农村环境综合整治、重点行业节能减排等工作。

*.切实保障和改善民生。*是坚持教育优先发展。****年，全市按照****年财政收入的**%投入教育配套资金**,****元。落实教育“*包”政策和义务教育营养改善计划资金*,****元。落实资金**,****元，继续实施学前至高中阶段（含中职）**年免费教育补助政策。落实补助资金*,****元用于乡村教师生活补助。安排资金**,****元支持农村义务教育薄弱学校改造。安排资金*,****元继续实施高寒高海拔中小学供暖工程。落实寄宿生交通补助*,****元。安排教育重点项目建设资金*,****元，改善基础教育办学条件。整合安排****元资金，实施建档立卡贫困家庭子女高等教育免费政策。安排现代职业教育质量提升计划资金*,****元，用于改善中等职业教育办学条件。*是建立健全社会保险体系，做好城乡居民基本医疗保险制度整合工作，提高城乡居民基本医疗保险基金管理水平，完善城乡居民基本医疗保险基金管理机制。提高补助标准，农牧区医疗制度财政补助标准提高至每人每年***元。健全社会救助政策，继续实施孤儿基本生活补助、经济困难的高龄失能等老年人补贴、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、困难群众救助补助等政策，提高城镇居民最低生活保障及农村最低生活保障标准。*是大力支持创业就业。贯彻执行《****市就业创业补助资金管理暂行办法》等，继续设立市本级*,****元创业就业扶持基金。*是提高医疗保障水平。支持医疗人才组团式援藏工作，落实专项资金*,****元。提高基本公共卫生服务项目补助标准，达到年人均**.**元，落实补助资金*,***.***元。加大对重大公共卫生服务工作经费的保障力度，落实重大公共卫生项目补助资金*,***.***元。加强基层医疗卫生机构服务能力建设。大力支持包虫病综合防治工作，落实资金***元。继续实施城乡居民暨在编僧尼健康体检政策。落实资金**,***.***元，促进计划生育事业发展，在免费孕前优生健康检查的基础上，实施出生缺陷干预工程；实施优生优育特殊家庭特别扶助政策；在全额报销住院费的基础上，继续对农牧区孕产妇住院分娩进行奖励，并给予生活补助。做好城乡医疗救助保障工作，落实城乡医疗救助资金**,****元。持续深化公立医院综合改革，支持卫生健康人才培养培训。完善基层医疗卫生机构绩效工资制度，扩大内部分配自主权。*是加大住房保障力度。市级财政拨付城镇保障性安居工程专项资金**,****元，支持城市棚户区改造、公租房配套基础设施建设、发放租赁补贴等。继续支持建档立卡贫困户等*类重点对象实施危房改造。*是进*步推动重大自然灾害应急处置工作，全年投入灾害应急处置经费**,****元。*是支持文体科技事业蓬勃发展。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施，积极落实“*馆*站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。持续加强非物质文化遗产保护，投入资金*,****元加大文物保护支持力度，重点实施文物保护工程。投入资金**,****元，促进高原特色体育事业发展，支持体育基础设施建设和全民健身活动。投入资金*,****元，支持新闻出版广播电视事业发展，积极推进县级有线电视数字化进程。

*.大力支持农牧业可持续发展。*是支持农牧业生产。扎实推进农业综合开发工作，落实土地增减挂钩资金*,****元，用于支持土地治理和农村环境改善项目；安排资金****元，用于支持现代农业青稞、牦牛特色优势主导产业发展、种质资源保护、菜篮子工程建设；安排资金*,****元，用于农作物良种补贴、畜牧良种补贴、种粮农民直补、农资综合补贴、农机购置补贴、土壤深耕深松；落实资金*,****元，用于农牧业生产实用技术、转移就业、新型职业农民培训；落实资金*,****元，用于农业生产资料购置补贴及农牧业生产防灾减灾；安排资金*,****元，用于防汛抗旱；安排资金**,****元，用于农业资源保护与利用及转变农牧业发展方式（含草原生态保护补助奖励资金）。*是支持实施乡村振兴战略。积极改善农牧区基础设施条件，其中：安排资金**,****元，用于大中型灌区、农田（牧区）重点县及高效节水项目建设；安排资金*,****元，用于中小河流域治理；安排资金*,****元，用于支持公益性水利工程及农村小水电维护养护。*是支持实施区域协调发展战略。发挥转移支付制度作用，推进地区间基本公共服务均等化。继续扩大对地方*般性转移支付规模，加快缩小地区间人均财力差异。进*步下沉财力，大幅增加老少边穷地区转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金，增强困难地区和基层政府“*保”能力。通过专项转移支付，加大对发展落后、财政困难地区的支持力度。*是推进农村综合改革。稳步推进农村集体产权制度改革，引导土地流转，推进适度规模经营；加快推进农垦改革，全面启动农业*项补贴制度等。加强村级组织党建工作经费保障，安排资金*,***.***元，继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策，村党支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准分别提高到**,***元、**,***元，按村委会主任、其他村干部报酬的**%落实村务监督委员会主任、成员报酬，村级组织工作经费保障标准逐年提高。

*.支持创新社会综合管理。加强政法部门经费保障，进*步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力。积极推进司法体制和法检*院深化改革。全面落实各项创新社会管理政策。落实第*批强基惠民驻村工作资金**,****元。

*.深化财税体制改革。*是加快推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革。进*步完善基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案、医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案；加快推进教育、科技、生态环境等领域财政事权和支出责任划分改革。*是深化转移支付制度改革。持续优化转移支付结构，地方*般性转移支付预算占全部转移支付预算的比重进*步优化。*是强化预算绩效管理。组织对扶贫领域专项转移支付项目全面开展绩效自评，对****年市本级部门预算开展了全方位、全覆盖绩效评价。扩大重点绩效评价范围，大力推进绩效信息公开。

*.保障市本级重点工作落实。按照*届市委第***次专题会要求，经市人大*届*次会议审议通过，年初预算安排了****解放**周年大庆资金**,****元，其中：项目建设资金**,****元，安排了**个项目共计**,***.***元；庆祝活动资金**,****元，安排了**个项目共计*,***.**元。落实“智慧****”建设资金**,****元，落实“创城”项目资金**,****元。

*.支持实体经济发展。全面落实“*去*降*补”政策，积极落实减税降费政策，清理规范涉企收费，继续执行阶段性降低社会保险费率政策，降低企业发展成本。进*步规范管理政府投资资金，落实政府投资资金**,****元。

总体看，在新冠疫情爆发的影响下，****年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作顺利开展。这是党中央亲切关怀的结果，是自治区党委、政府及市委正确领导的结果，是市人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是各级各部门共同努力的结果。

在总结经验肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题。主要表现在：经济增长的内生动力依然不足，经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转，财政收入难以持续保持大幅度增长；财政收支矛盾愈发突出，收支平衡压力日益加大；支出结构有待进*步优化，存在结构固化、支出僵化等问题；项目储备严重不足，行业部门前期工作滞后，资金等项目的情况时有发生，预算执行中仍存在预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁等问题；存在不按规定上缴国库，私自安排其他项目支出，造成存量资金对账不准确、支出不规范的问题。这些问题需要我们在****年积极探索完善相关制度，采取有力措施加以解决。

*、****年预算草案

****年是全面贯彻落实党的**大和**届*中、*中、*中、*中全会以及中央第*次****工作座谈会精神的重要之年，是“***”规划开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于****工作的重要论述和新时代党的治藏方略，认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，重点解决发展不平衡不充分的突出问题，加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度，推动我市经济社会发展再上新台阶。

（*）指导思想

坚持统筹兼顾、突出重点，继续实施积极的财政政策，保持适度支出强度，支持国家和自治区重大发展战略和重点领域改革任务，特别是全力支持乡村振兴战略及农牧区人居环境治理行动，确保提质增效、更可持续；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制*般性支出；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性；全面实施预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求融入预算管理全过程；全面实施“*基预算”，打破预算安排固化、僵化的局面；进*步加大预算公开力度，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（*）基本原则

*.依法编制。严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求以及绩效目标等预算编制规定，根据依法履行职责和事业发展需要及存量资产情况，规范编制预算，全部收入和支出都应当纳入预算。

*.实事求是。收入预算编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实国家和自治区政策调整等因素影响。

*.突出重点。支出预算编制要统筹兼顾、突出重点，着力支持国家和自治区重大发展战略、重点领域改革，特别是支持防范化解重大风险、污染防治、乡村振兴等。

*.注重绩效。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。

*.量力而行。增强财政可持续性，按照尽力而为、量力而行的原则，合理确定财政保障范围和支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。

*.强化监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。

（*）****年预算收支安排情况

*.*般公共预算

（*）全市收支。****年全市*般公共预算总财力预计为*,***,****元，其中：地方*般公共预算收入预计为***,****元，上级补助收入预计为*,***,***.***元，上年结转预计为***,***.***元,调入预算稳定调节基金预计为*,***.***元。****年全市*般公共预算支出安排预计为*,***,****元。收支平衡。

（*）市本级收支。****年市本级*般公共预算总财力预计为***,****元，其中：*般公共预算收入预计为**,****元，上级补助预计为***,****元，上年结转预计为*,****元，调入预算稳定调节基金预计为*,****元。安排市本级支出预计为***,****元，主要科目支出情况为：*般公共服务支出预计**,****元，教育支出预计**,****元，科学技术支出预计*,****元，文化体育与传媒支出预计**,****元，社会保障和就业支出预计**,****元，医疗卫生与计划生育支出预计**,****元，节能环保支出预计*,****元，城乡社区支出预计**,****元，农林水支出预计**,****元，交通运输支出预计*,****元，资源勘探信息等支出预计*,****元，商业服务业等支出预计****元，金融支出预计****元，自然资源海洋气象等支出**,****元，住房保障支出预计**,****元，粮油物资储备支出****元，灾害防治及应急管理支出预计*,****元，其他支出预计**,****元，安排本级预备费预计**,****元，安排债务付息支出*,****元，安排债务发行费用****元，上解收入支出*,****元。

*.政府性基金预算

****年，全市政府性基金收入预计为**,****元，上级补助收入预计为*,****元，政府性基金预算总收入预计为**,****元。全市政府性基金总支出预计为**,****元。

市本级政府性基金收入预计为**,****元。上级补助预计*,****元，政府性基金预算总收入预计为**,****元。市本级政府性基金总支出预计为**,****元。

*.国有资本经营预算

****年，全市国有资本经营预算收入预计为**.***元，上年结转收入预计为**.***元，全市国有资本经营预算收入总量预计为***.***元。全市国有资本经营预算支出预计为***.***元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入预计为**.***元，上年结转收入预计为**.***元，市本级国有资本经营预算收入总量预计为***.***元。市本级国有资本经营预算支出预计为***.***元。收支平衡。

*.社会保险基金预算

****年，全市社会保险基金总收入预计为***,***.***元，其中：保险费收入预计为***,***.***元，财政补贴收入预计为**,***.***元，利息等其他收入预计为***.***元。全市社会保险基金总支出预计为***,***.***元。收支相抵，预计当年结余**,***.***元，年末滚存结余预计***,***.***元。

*.地方政府债务预算安排情况

根据地方政府债务情况，****年通过*般公共预算安排全市债务付息支出预计为*,****元。预算执行中加强与财政厅沟通协调，在限额内做好债券发行工作，安排债务发行费用****元。新增债券待自治区转贷资金下达后，依法编制调整预算（草案）并提交市人大常委会审议批准。

（*）****年财政支持重点

紧紧围绕党中央的战略部署，按照自治区党委和市委的决策，重点支持以下领域工作：

*.优先保障“*保”。进*步改革完善县级基本财力保障机制，缓解困难地区财政运转压力，切实将“*保”政策落实到位。****年，预计安排“*保”支出*,***,****元。其中：基本民生支出***,****元，工资性支出***,****元，保运转支出**,****元。工资性支出中，预计干部职工工资***,****元，“*险*金”等单位配套资金***,****元，休假包干费、取暖费等单位支出**,****元。****年市本级“*保”预计支出***,****元。

*.提升社会保障水平。健全各项社会保障制度，持续提升保障对象待遇水平，实施更加积极的就业政策，安排社会保障和就业资金***,****元。社会保险方面，完善养老保险政策，城乡居民基本养老保险基础养老金标准按每人每月***元继续执行，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。城乡居民基本医疗保险补助标准为年人均***元。继续实施城乡居民大病补充医疗保险政策和干部补充医疗保险政策。安排清理双拖欠资金*,****元。社会救助方面，安排困难群众基本生活救助资金*,****元，用于临时救助等工作，将无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未满**周岁的未成年人纳入特困人员救助供养范围。城镇居民最低生活保障标准每人每月***元，农村居民最低生活保障标准每人每年*,***元；安排资金*,****元用于贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴；安排资金*,****元，继续实施经济困难的高龄、失能等老年人补贴政策；安排资金*,****元用于“*老”人员生活补助。就业方面，安排政府购买公益性岗位补助资金*,****元，就业专项资金*,****元。社会安置方面，认真落实退休老同志特殊待遇政策；进*步加快推进江达县波罗乡等灾后恢复重建工作。

*.促进生态文明建设。坚决贯彻落实国家生态环境保护决策部署，支持所有领域开发建设活动的环境管理和扎实做好环境保护基础工作。安排重点生态功能区转移支付**,****元，环境保护专项经费*,****元，农村人居环境整治资金*,****元。实施新*轮草原生态保护补助奖励和森林生态效益补偿，安排草原生态保护补助奖励资金**,****元，森林生态效益补偿及天然林保护资金**,****元。

*.实施乡村振兴战略。优化财政支农投入，保持农业投入的稳定性、连续性，改进财政支持方式，提高政策的精准性、协调性。安排支农资金***,****元。农业方面，安排草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金**,****元，鼓励支持扩大再生产或带动农牧民持续增收。安排农业综合开发资金*,****元，农机具、化肥、农牧业良种等生产支持补贴资金*,****元，农机具购置补贴资金****元，现代农业发展资金*,****元，农牧业防灾减灾资金*,****元，农牧民技能培训经费*,****元，农村公益事业发展资金****元。林业方面，安排重点区域造林资金*,****元，防沙治沙****元，动植物保护***元，野生动物肇事补偿支出*,****元。水利方面，安排农田水利建设及维护资金*,****元，中小河流治理资金*,****元，水土保持及防汛抗旱资金*,****元，山洪灾害防治及小型病险水库除险加固资金****元，水资源调查评价及监控经费****元。农村综合改革方面，安排农村综合改革资金**,****元。安排资金*,****元，继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策，切实提升村党支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准。

*.坚持教育优先发展。坚持完善城乡统*的农村义务教育经费保障机制，支持全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，不断加大对教育事业的投入力度，提高保障水平。安排教育事业经费***,***.***元。其中，安排教育“*包”经费**,****元；安排各项免费教育政策保障经费*,****元；安排学前教育专项资金*,****元，职业教育专项资金*,****元；安排薄弱学校改造资金**,****元；基层教师交通补贴****元，义务教育学校供暖资金*,****元，聚焦教育脱贫攻坚，继续实施建档立卡贫困家庭子女高等教育免费补助政策，安排市本级教育配套资金**,****元。

*.健全医疗保障体系。以基本公共卫生均等化为目标，继续深化医药卫生体制改革。安排医疗卫生资金***,****元，其中：安排基本公共卫生服务项目经费**,****元，继续执行基本公共卫生服务经费补助标准年人均**.**元；安排基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革补贴资金****元，全民体检经费*,****元，公立医院改革专项资金*,****元；安排藏医药事业发展、农牧区卫生人才培训等重大公共卫生专项资金*,****元；安排资金*,****元，支持医疗卫生机构能力建设；安排资金*,****元，支持计划生育事业发展和妇幼健康保障；安排新冠肺炎疫情防控专项经费*,****元；安排医疗卫生专项资金*,****元。

*.支持文化事业发展。推进公共文化服务体系建设，加大科研经费投入力度。文化体育方面，安排文化体育与传媒资金**,****元，安排群体艺术表演等资金*,****元；安排*江茶马文化艺术节经费*,****元；安排文化产业发展资金*,****元；安排传统文化传承发展资金*,****元；安排村级文化活动资金*,****元；安排文物保护和非物质文化遗产保护资金*,****元；安排新闻出版广播电视事业发展资金*,****元；统筹体育彩票公益金，支持农牧民群众开展体育活动。科技方面，安排科技资金*,****元，其中：专项资金*,****元，主要用于应用技术与开发、全民科学素质专项资金等。

*.加强社会综合治理。积极推进监察体制改革和法检*院市级统筹试点，做好强基惠民、“双联户”创建、创新寺庙管理、基层党建等方面的资金保障。加大资金整合力度，完善支持措施，安排强基惠民驻村工作补助资金*,****元；安排基层党建经费****元，精神文明建设活动经费****元；交通安全专项资金*,****元，安全生产专项资金*,****元，消防专项业务经费*,****元（含森林消防）。

*.优化经济发展环境。提高财政资源供给质量，改善经济发展环境，增强经济发展后劲。安排旅游产业发展资金*,****元，****经开区发展建设资金**,****元；安排粮食风险基金、加碘盐补贴、副食品储备等粮油事务资金*,****元；安排土地储备及城网建设资金**,****元。

**.突出保障重点工作。围绕中央、自治区和市委、市政府重点工作，安排各项重点工作经费。安排智慧****建设资金**,****元，“创城”资金**,****元；安排预算绩效管理和预算改革经费****元；安排建党***周年经费*,****元；安排****和平解放**周年相关经费*,****元；安排自然灾害普查经费*,****元；安排信访工作专项经费*,****元；安排城市公交改革资金*,****元；安排棚户区改造专项资金**,****元；安排筑牢中华命运共同体****大庆成果综合运用经费*,****元；安排****至昆明航线补助经费*,****元。

**.支持实体经济发展。继续落实“*去*降*补”、减税降费政策，清理规范涉企收费，执行阶段性降低社会保险费率政策，降低企业发展成本。按照《政府投资资金条例》，依法设置政府投资资金**,****元，推动区域经济健康持续发展。

*、****年推进财政改革与管理的主要工作措施

为确保****年财政改革和管理各项工作扎实有效推进，我们将采取以下*个方面主要措施：

（*）全面深化预算管理制度改革。*是深入推进部门预算改革，全面实施“*基预算”改革，取消部门预算支出基数，着力解决部门项目支出只增不减的固化格局。*是建立*般性转移支付稳定增长以及专项转移支付定期评估和退出机制。*是进*步理顺并合理划分政府间财政事权与支出责任，全面落实各级政府的资金保障主体责任。*是进*步细化政府预决算公开内容、扩大部门预决算公开的范围和内容。*是稳步推进项目支出标准化管理，实现标准建设与预算编制管理有机融合。*是进*步规范中期财政规划管理，强化财政规划对年度预算的指导和约束作用。*是落实人大预算审查监督要求，提高支出预算和政策透明度，支持和配合人大依法开展预算审查监督。

（*）优先保障“*保”支出。不折不扣地做好“*保”工作，切实落实好兜底责任。预算安排优先保障自治区党委、政府和市委、市政府确定的重大项目和重点工作支出。在编制预算时锁定工资、“*险*金”等基本支出。

（*）加强协调培植税源。采取积极的财税增收措施，充分做好应对经济下行压力的准备，深挖税收增长潜力。依法征收环境保护税，积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革，继续深化资源税改革。加大协税护税力度，堵塞征管漏洞。大力支持招商引资，扶持特色优势产业，吸引优势税源企业落户****。

（*）加大财政资金统筹。加强收入管理，应收尽收，严禁采取虚收空转、乱收费等方式增加财政收入，确保财政收入真实可靠。加强结转结余资金管理，及时收回执行完毕、工作目标已完成的项目结余资金，统筹支持其他急需资金支持的领域。

（*）狠抓预算执行管理。刚化硬化预算约束，预算执行中，新增的临时性、应急性等支出，除上级党委、政府和市委明确要求，或上级部门另有规定的以外，全部通过部门经费等现有预算解决，*律不再追加部门预算。提升预算执行效率，提高财政资金使用效益。加强上级补助、年初预算与预算执行的统筹衔接，对执行进度缓慢、结转规模过大的专项资金，适度压减年度预算安排。

（*）全面实施预算绩效管理。严格落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强绩效目标管理，强化绩效运行监控。全面开展绩效评价和结果应用，全面推行“*基预算”。

（*）进*步优化支出结构。不断加强和改善财政宏观调控，进*步提高财政促进经济发展的能力。坚持“尽力而为，量力而行”原则，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，将有限财力用于重点领域和重大事项支出。

（*）防范和化解金融风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，强化地方政府专项债券管理，完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估预警结果应用，积极稳妥化解地方政府隐形债务存量，重点加大对高风险地区债务化解力度。研究建立统*的地方政府债务管理机制，严禁各种违法违规担保和变相举债。完善地方建设项目和资金管理，建立健全跨部门联合惩戒机制，严肃查处地方政府、国有企业、金融机构、中介机构违法违规融资担保行为。

（*）积极推进污染防治工作。加大环境治理、节能减排等方面的财政投入力度，专项安排环境污染防治配套资金。加强节能环保资金监管，进*步规范生态功能转移支付资金管理。建立健全生态补偿财政转移支付制度，对生态红线内的重要自然保护区、重要湿地、重要水源地和公益林地等给予生态补偿，保护山川江河等环境资源，提升****生态文明建设水平。

各位代表，****年，市政府将认真贯彻自治区党委、政府决策部署，在市委的正确领导下，持续攻坚克难补短板，充分发挥财政政策稳增长、强支撑、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险的重要作用，勇于担当、真抓实干，推动财政改革发展取得新进展，为完成全年经济社会发展主要目标任务作出新的更大贡献。

汇报完毕。

附件：*、****年****市财政预算报表 (公开版)

*、****年****市*般公共预算“*公”经费预算安排情况说明

*、****年****市*般对下转移支付情况说明

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