• 索 引 号：********-*/****-***** 主题分类：
• 发文机关：乐东县水务局 成文日期：****-**-** **:**
• 标 题： ****年乐东黎族自治县南繁管理局预算公开
• 文 号：发布日期： ****-**-** **:**
• 备案登记号：
• 废止日期： 有 效 性：

****年乐东黎族自治县南繁管理局

预算公开

？？？第*部分？乐东黎族自治县南繁管理局概况

*、主要职能

？？？？？乐东县南繁管理局和乐东县种子管理站实行*套人马*块牌子合署办公。

乐东县南繁管理局职能：

*、按照《国家南繁科研育种基地（****）建设规划(****-****)》的总要求，协调制定本辖区南繁科研育种的实施规划并组织实施。

*.完善本辖区南繁科研育种基地保护、建设、监管和服务的各项规章制度，促进南繁科研育种产业健康发展。

*.协调做好我县南繁各项重大问题、水利和高标准农田等重大项目建设。配合农业、国土、土建等部门做好辖区南繁科研育种核心区、保护区内土地承包经营权落实地块、确权登记颁证、造册建档以及用地合同纠纷调解等工作；审核南繁单位提交的南繁附属设施方案；指导和协调新老南繁基地附属设施的报建（备案）工作；组织对现有南繁基地附属设施进行全面调查统计，甄别审核相关资料为南繁单位提供科研、生产、生活等方面方面服务。

*.配合县政府制定制种大县奖励补贴实施方案并组织实施；组织发放南繁科研育种核心区的****项目。

*.协助做好南繁植物检疫的技术支撑工作。

*.承担南繁转基因安全监管的日常工作。

*.负责本县区域南繁基地突发性自然灾害事件的应急处理工作。

*.完成上级部门交办的其他事务。

（*）乐东县种子管理站职能：

*.贯彻执行国家和省有关农作物的方针政策、法律法规规章。

*.依法协助县农业局拟定编制农作物种子发展规划。

*.做好农作物品种管理的技术支撑工作。

*.受县农业局的委托，可以依法开展种子执法相关工作。

*、部门预算单位构成

？？？纳入县南繁管理局****年部门预算编制范围的*级预算单位包括：

*.？乐东县南繁管理局本级

？

第*部分？？县南繁管理局****年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

？

？？？？第*部分？？县南繁管理局****年部门预算情况说明

？

？？？*、关于县南繁管理局****年财政拨款收支预算情况的总体说明

？？？乐东县南繁管理局****年财政拨款收支总预算**.******。其中，收入总计**.******，包括*般公共预算本年收入**.******、上年结转*****，政府性基金预算本年收入*****、上年结转*****；支出总计**.******，包括*般公共服务支出*****、外交支出*****、国防支出*****、农林水支出**.******，结转下年*****，预算总收入与总支出相抵。

？？？*、关于乐东县南繁管理局****年*般公共预算当年拨款情况说明

？？（*）*般公共预算当年规模变化情况？？？？？？？？

？？？乐东县南繁管理局****年*般公共预算当年拨款**.******。比上年预算数减少**.*********，主要是：*、减少*名事业编人员（退休）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。*、社会保障基数降低，所以社会保障各项缴费也相应减少。

？？（*）*般公共预算当年拨款结构情况

？？？*般公共服务（类）支出*****，占*%；外交（类）支出*****，占*%；教育（类）支出*****，占*%；科学技术（类）支出*****，占*%，农林水（类）支出**.******。

？？？（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

？？？？*、*般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）****年预算数为*****，与上年预算持平；农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）****年预算数为**.******，比上年减少**.*********，主要是：*、减少*名事业编人员（退休）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。*、社会保障基数降低，所以社会保障各项缴费也相应减少。

？？？？*、农林水事务（类）农业（款）*般行政管理事务（项）****年预算数为*.*****，比上年减少*.*****，主要是财政按****年预算数比例压减后下达。

？？？？*、关于乐东县南繁管理局****年*般公共预算基本支出情况说明

？？？？乐东县南繁管理局****年*般公共预算基本支出为**.******，其中：

？？？？人员经费**.******，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

？？？？公共经费**.******，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

？？？*、乐东县南繁管理局****年“*公”经费预算情况说明

？？（*）、乐东县南繁管理局****“*公”经费预算数为*****，其中：

？？？？因公出国（境）经费*****，与上年预算数持平。根据外事部门安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：*.*团组：目的地为*，人数为*人，天数为*天，主要任务为*......

？？？公务用车购置及运行费*****（其中，公务用车购置费*****，公务用车运行费*****），与上年预算数持平。

公务接待费*****，与上年预算数持平。

？？（*）乐东黎族自治县南繁管理局****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*****，其中：因公出国（境）经费*****，与上年持平。根据×××（如外事部门等）安排的****年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国（境）*人。出国（境）团组主要包括：*.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；*.....公务用车购置及运行费*****（其中，公务用车购置费*****，购置公务车*辆，公务用车运行费*****），与上年预算持平；公务接待费*****，与上年预算持平，公务接待*批，*人。

？？？*、关于乐东县南繁管理局****年政府性基金预算当年拨款情况说明

？？（*）政府性基金预算当年规模变化情况

？？？乐东县南繁局****年政府性基金预算当年拨款*****。与上年预算数持平

？？（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

？？？科学技术支出（类）支出*****，占*%；文化体育与传媒支出（类）支出*****，占*%；社会保障和就业支出（类）支出*****，占*%；节能环保（类）支出*****，占*%；与上年预算数持平。

？？（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

？？？*、科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）****年预算数为*****。与上年预算数持平。

？？？*、科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）****年预算数为*****，与上年预算数持平。……

？？？*、关于乐东县南繁管理局年收支预算情况的总体说明

？？？按照综合预算原则，乐东县南繁管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……；支出包括：*般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、农林水支出……。乐东县南繁管理局****年收支总预算炒**.******。

？？？*、关于乐东县南繁管理局****年收入预算情况说明

？？？？乐东县南繁管理局****年收入预算**.******，其中：上年结转*****，占*%；经费拨款收入**.******，占***%；政府性基金收入*****，占*%；专项收入*****，占*%。，比上年减少**.*********，主要是：*、减少*名事业编人员（退休）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。*、社会保障基数降低，所以社会保障各项缴费也相应减少。？

？？？*、关于乐东县南繁管理局****年支出预算情况说明

？？？乐东县南繁管理局****年支出预算**.******，其中：基本支出**.******，占**.**%；项目支出*.*****，占*.**%。比上年减少**.*********，主要是：*、减少*名事业编人员（退休）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。*、社会保障基数降低，所以社会保障各项缴费也相应减少。？*、是由于项目支出财政按上年预数压减**%后下达。

？？？？*、其他重要事项的情况说明

？？？（*）机关运行经费

乐东县南繁管理局****年本级机关运行经费预算**.******。

？？？（*）****情况

？？？？****年乐东县南繁管理局本级，预算单位****预算总额*****，其中：****货物预算*****，****工程预算*****，****服务预算*****。

？？（*）国有资产占有使用情况

？？？截至****年**月**日，乐东县南繁管理局本级预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值*******以上设备*台（套）。

？？？（*）绩效目标设置情况

？？？？****年乐东县南繁管理局*个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算*****、政府性基金*****。

？

？？？？？？？？？？？第*部分？？名词解释

？

？？？*、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

？？？*、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

？？？*、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

？？？*、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

？？？*、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

？？？*、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

？？？*、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

？？？*、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

？？？*、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即*级企业）上交的国有资本收益。

？？？*、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

？？？**、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

？？？？**、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

？？？**、*般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

？？？**、*般公共服务（类）××事务（款）*般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

？？？**、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

？？？**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

？？？**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

？？？**、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

？

？？附件：****年乐东县南繁管理局预算公开表

南繁管理 局****年预算公开

？

？

？